门店盘点表

A. 门店仓库管理制度

仓库管理制度
为规范仓库的日常进/出货管理，有效的控制仓库损耗，自8月开始所有物流部人员必须按以下要求严格执行。
一、收货验货
1、收货验货人员严格按采购订单进行收货，如供应商不按订单数量及品项送货时，大于多于订单数时，收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货，如采购人员不进行确认，收验货人员按原始订单进行收货，不属订单内商品退回供货商。（外出自采除外，但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统，方便日后收货。）如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理，记入扣分体系。
2、收验货人员在收验货时按实收数量进行收货确认，并在收货单上签名后交过账人员进行过账，每天必须做收货记录。单据过账后收验货人员必须进行检查，如发现过账数量或品名与收验货数量或品名存在差异必须向部门经理反映，由部门经理与过账人员查找原因后进行处理。如发现问题不及时处理者第一次对相关人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
二、仓库出货
1、所有从仓库出去的货品必须要有出库单或同价调拨单，无单出货者一经发现，当偷盗公司财物处理。
2、门店或客户如有坏货需更换，门店开具进货退货单或报损单由仓库按相关单据出货。如仓库发货少货或出货门店少货的，需要补回的，查找仓库实际库存是否大于电脑数，如大于则填写仓库漏发货单向物流经理申请后补货给门店或客户，追究发货人和复核人员的相关责任，如仓库实际库存和电脑库存数量相符，则补货给门店或客户后，差异商品做为仓库损耗，进行库存调整。
3、所有发货的商品必须要进行电脑复检，如不进行电脑复检，一经发现第一次对复核人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
4、捡货到门店的，仓库人员必须要和门店人员进行数量确认，并由门店人员在出库单的复检栏签字确认，如无复检人员签字确认的，一经发现第一次对相关人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
三、工作要求
1、上班时间不许玩手机，（游戏、上网、看小说等）私人电话接听时间不允许超过5分钟，特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
2、上班时间不允许做与工作无关的事情，更不允许利用电脑玩游戏、看视频等。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
3、认真做好自己管理区域的商品陈列及清洁卫生，（地堆商品要求摆放整齐、不堵塞通道、仓架商品陈列要求前后为同种商品、仓架上每种商品的最左下角贴有商品标签进行商品区分、保持捡货时从商品的最右边开始拿，卫生要求为商品表面不能积尘）由部门经理不定期进行检查，如不合格则进行整改，由部门经理检查合格后方可下班。

B. 超市 简述盘点的流程及注意事项 ！

盘点作业指导书

盘点的目的:反映真实库存量,了解利润,商品损耗,查出缺项商品,引进新品,得出经营业绩,实行考核评估,发现问题,制定相应措施,盘点是熟悉商品、了解库存情况的最好机会，因此说盘点是商场日常经营中的一件大事，所以我们必须重视每一次的盘点工作。
人员组成及职责：盘点小组、稽核组、指挥部。
盘点小组：是由导购员组成的多个小组，每2人为一组，一人负责点数、一人负责填表。
盘点职责：盘点前确认盘点表张数、填表人分别在盘点表上签字，然后再对商品进行点数记入盘点表，盘点人先报货架编号再进行商品盘点。
稽核组：由后勤和系统员组成，
抽查职责：主要核对已盘商品表签名、编页、填写是否正确。对有疑问不完善的地方核查并记录清楚，抽查者应先了解存货及其他信息，明白填表人、盘点人的分组情况，抽查重点是金额大、单价高、容易出错的对象，每张盘点表抽查比例应在20%以上。抽查商品的编码、条码、数量正确无误后，在抽查栏内打“√”并在该页底签名。抽查发现盘点数量不符，应立即通知原盘点组人员确认更正及签名。抽查者应向指挥部汇报抽查各组所发现的优、缺点，以备指挥部评优用。
指挥部：（主持工作店长与系统主管）主要负责人员分派、编组，解决一些突发事件，对盘点小组进行评优。
一、 怎样盘点：
（1） 盘点分为事前准备：拟定计划，人员安排，环境管理，盘点工具准备，顾客及厂商告知，动前讲学，财务处理完所有传票（所有业务单据），制定手工盘点表。
（2） 盘点原则：由左而右，由上而下，不得跳跃盘点，盘点者咬字要清晰，（如：4个与10个要清楚），音量要适中，过大会影响其它组，盘点者念数量应强调单位，如：5个、6条、2套、3张、7罐等等。特殊情况时要反复念让填表者核对。盘点人点数时不可马马虎虎，特别注意角落防止遗漏。谨防将靠镜面而放的商品多点数。盘点中如遇到疑问要问指挥或相应柜组人员询问或让系统人员电脑查询清楚。遇到过期、变质、损坏的商品时应放入待处理品筐。
（3） 商品：归位、归类、价格整理、仓库整理。
（4） 盘点区域划分：先仓库后卖场；从上而下；以左至右，二人为一组的方式，进行初盘、抽盘、复盘。
（5） 盘点人念品名时要按规范（品牌+主题词+规格或货号）顺序念，条码按先7后6中间停顿念，念编码时按先4后中间停顿念。
（6） 对死角：不易清点、单价高、数量多、模糊的商品应进行复盘。
（7） 注意确认盘点单的签名，盘点完毕之后是否全部回收完毕。
（8） 事后处理，卖场发现错误，应立即通知系统纠正，并也写标价牌。系统人员进行录入单据（原件），作出结论。

二、 盘点注意事项
（1） 盘点当天不可进货。
（2） 仓库盘点完毕立即封库存。
（3） 盘点时不良商品应纳入盘点表。
（4） 注意盘点时效性很强。
三、 盘点流程跟踪表
1.门店必须认真填写跟踪表，并传回总部进行核查，上报。
2.保管员要对每一次盘点后的盈亏及各类表进行单独保存(可用文件袋)。
四、 怎样做好盘点
（1） 做好整理工作（好的整理是成功的一半）。
（2） 细心（要求准确）。
（3） 认真（认真是先决条件）。
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C. 关于药店盘点

看销售量了。一般是3个月盘一次。
怎么盘也是看店的面积和销售量了。店不大的话，我建议是晚上盘，不耽误营业。
先导出盘点表，打印好，分配人员盘，数量不符合的在表上记录，几个小时应该就盘完了。然后把不符合实际库存的输入软件的盘点损益表中，即可自动生成实际库存数量，并得损益情况报表。

D. 盘点的人员管理

根据店的面积、商品数量以及用于盘点的时间，人员安排方面都会有所不同。
依据店的面积、商品数量、员工数量会有不同的安排，整体可以按照货架分类或者店内格局，给店员分配负责盘点的区域，在盘点完毕后，进行最终的汇总处理。在追求效率的当下，一般来说都需要借助一定的工具协助完成。可以通过千帆掌柜收银系统来完成盘点。店员分别登录专属账号进行盘点，数据独立、比较好查，下面简单讲一下步骤：
1. 创建店员
老板：在电脑客户端或者手机app端都可以根据店员手机号，邀请其进入门店。
店员：手机号注册软件，登录——接受邀请即可成为店员。
2. 店员盘点工作开展
手机登录千帆掌柜——扫描商品——输入实际数量——最终查看盘点结果
3. 数据汇总
老板登录千帆掌柜电脑端，查看每个员工的盘点单结果，需要的话，可以导出明细进行数据整理。
三、注意事项
1、如果是夜间盘点，注意对员工实施相应的补贴政策，防止因员工情绪等影响盘点结果；
2、重视盘点结果分析，盘损处于合理范围内即为正常，盘损的多少可以反映店员的管理水平和责任感，所以要制定公平清晰的奖惩制度，对于表现好的进行奖励，表现差的予以惩罚，制度的指定要实事求是、多方考虑，实施时要注意力度。

E. 超市如何盘点

具体的盘点流程呢，首先是整理库存，然后晚上关门的时候日结，开始回盘点，盘点分初盘、答复盘、稽核。盘点完成之后，由电脑员录入盘点数据。对比电脑库存，查找差异。就可以了
当然，具体的操作不是这样说几句话就能说清楚了，打字太麻烦了。
盘点首先要对员工进行培训，如何盘点这些

F. 便利店怎么做盘点表啊

根据您描述的情况，推荐您使用千帆掌柜的盘点功能。您自己也提到了店里的人手严重不足，所以要通过人工制作盘点表的方式是不太现实的。
便利店也无法像大超市一样十点闭店，大多数是23点或者24小时营业。在这种情况下，需要求助于现成的工具协助进行。使用千帆掌柜，这边简单介绍下盘点工作怎样进行。
1.首先对门店内货架上的商品进行盘点，其次记录仓库的库存数。手机下载千帆掌柜，提前已经将商品的库存进行录入。点击盘点，使用手机进行商品条码的扫描，输入实际库存数。全部录入后，进行提交。
2.系统内生成的盘点单详情，详细的库存和实盘数据差就能看的非常清晰了。

G. 门店如何做好盘点工作

首先，门店如自己要求盘点，须提前三天向指导员申请，且申请的盘点日期最好是时捷、华雪、彩田来货日，来货后我们再盘点，注意盘点前两天不能进行退货，全局盘点的建议门店暂停一次配货，这样信息部处理盘点数据才能更准确。当然，对于总部要求的统一盘点，我们门店就不必做以上这些东东了，我们只要在总部统一要求的时间内盘点即可。 其次，我们应该提前做好盘点的准备工作。包括整理仓库和货架上的商品，核对价格标签，抄写盘点表，注意检查一下退货单、差异单、调拨单和报损单等单据是否都已处理完毕。 在盘点过程中录入盘点数量时，由于系统不能自动进行商品数量累加和相减。所以我们在盘点时如要修改商品数量，不能重复输入要盘点的商品代码，我们可以直接用扫描枪扫描要修改的商品条码，待商品信息显示后我们就可以直接修改数量，也可以按F10功能键后，先按“0”再按“3”进行商品定位修改数量，修改完商品数量后注意按开票键进行保存，这样我们就成功修改了商品盘点数量。 门店盘点后要养成看盈亏查询的习惯，对照盘点盈亏查询表，可以很清楚看到我们门店帐面数和实盘数每个有差异的商品。商品盘盈和盘亏，都是不正常的。商品盘盈可能是多入机，商品盘亏可能是没入机、被盗窃或没报损。我们需要对盘点盈亏的每个商品进行复盘，然后根据复盘情况，修改商品实盘数量，把我们每次盘点的差异降到最低。盘点完成后按结束键回到销售系统进行数据交换，整个盘点工作就顺利完成了。 1、盘点能保证库存准确，以后来货正常还需要调整商品上下限。盘点数据审核后，公司会根据门店新的库存实盘数和原来的上下限进行配货，所以我们门店盘点后要根据库存实盘数立即调整上下限，避免盘点后公司来一大堆货的现象。调整上下限，我们门店可以在前台把盘点有差异的商品全部打印出来进行调整。 2、盘点前应进行数据交换接收盘点资料，这样才能进入盘点系统进行盘点。盘点系统平时是不能进去的，我们只有每次在规定的时间内才能进入盘点系统进行盘点。另外，我们如果进行类别局部盘点，信息部就只会将这个类别的商品目录发送到门店前台中，类别以外的商品就不能盘进去。比如，如果我们盘点的类别是休闲小吃，那么饼干和薯片是盘不进去的。 3、盘点确认结束后就不能再进入盘点模块，所以我们必须确认盘点完全准确无误后才能结束盘点，这点我们门店要特别注意。

H. 盘点要求及注意事项

一、盘前准备：
1、检查所有进、退、调、配、报损等单据是否验收签字；
2、打印各部门负库存报表，查询负库存原因，发现有漏入、多入的单据及时更正，如要做库存变更的必须部门处长开出手工单据由店长签字，再到电脑室变更库存；
3、检查数据维护里的非属柜库存（注意，以前是检查多柜有存，现在改为检查非属柜库存更为全面）非属柜库存，顾名思义，指的是不在商品所属柜组的库存，非属柜库存形成的原因有几种：1、商品转柜后未做移库调拨单，2、做单时不用选柜组时选了柜组，且选了错误的柜柜；3、总部下传的资料，门店可调柜组，但必须在新品未下传配送单时调，如在之后调则会形成非属柜库存。）
4、做当日日汇总；
5、生成盘点批次；
6、通知前台盘点表号。
注：以上顺序不能打乱，如果需要在日汇总之前提前生成批次，则一定要记得在做完当日汇总后更新机存量（机存量指盘点批次建立时电脑备份的库存量）
二、盘点时要做的工作
1、保证硬件、软件运行正常，关掉消磁板电源，检查打印机是否正常打印；
2、前台表号输入无误；
3、后台录入仓库盘点表及生鲜手抄盘点表；
4、修改漏、少、多、重盘数据；
5、打印差异数据给部门复查差异原因，并跟踪解决差异问题；
6、做盈亏分析表上交店长及总部电脑部。
三、常见的盘点差异：
除销售中的自然损耗及被盗会造成一部分商品盘亏外，很多差异是由于人为操作引起电脑机存不准确，而体现出盘点的差异，这些造成电脑机存不准的原因可概括为如下几个方面：
1、同码系列商品由于收货或销售过程中未按实际口味收货或销售而产生差异；2、重复条码
，（两个或两个以上的商品条码相同却没有相应的组号即重复条码，会在数据维护的重复条码里体现），这样的商品销售时会随机取资料，不仅销售价格会产生错误，库存也会有误。
3、打包商品无包内量（产生的后果是汇总后找不到相应的内码就不会生成汇总销售，更不会减掉库存，销售多少盘点时便会盘亏多少），或包内量错误（后果是引起毛利与库存都有差异）
4、拆分商品内无内容与无内码包码会产生相同的后果；
5、收货时未按条码验收，入库条码与实收商品不符；
6、电脑室录单过程中发生的数量错误，如：少录、多录、单位换算错误等等；
7、总部配送时生成重复配送单；
8、店与店之间调拨因无明确界定，有些总部代配，门店又入库，有些未代配门店也未录；
9、跨月作单；
10、有的商品如生鲜蔬菜、水果等，不能退货但可以以其它条码用其它形式销售时，应作库存盘点，从原条码上退出，再以现销售条码入库，但很多时候门店都没做。
11、称重商品，入库与销售所用条码不同，当两个条码进价不同时会体现金额差异；
12、盘点时录入错误，或者盘点人员盘错数量。