采购与供应商对账流程

1. 如何与供应商对账

你们没有单价的，可以按发票的金额来核对。

没有发票的，可以按合同的金额核对。

没有合同的，才能按供货商所提供的单价来核对的。

付的款和收的贷款由财务部进行账务处理，这个数要管财务要。

2. 工厂采购对账流程

这个要看你们工厂的采购模式了，我想如果需要对账的话，肯定有2点
1，业务比较多
2，种类比较多
3，需求具有波动性
其实也很简单，根据一个会计周期完成内，让供应商发出书面的对账函，结合仓库的入库记录，核实数量，给与反馈，让对方开具发票即可！

3. 采购如何对账

采购对帐如下
1、下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、专单价、总价属（主要是数量、价格了）要求到提供；
2、采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续；采购联与客户联（或是供应联）采购要拿并把客户联给供应商；
3、与财务帐目进行合对
4、通知供应商与我司财务与采购进行对帐！

4. 如何与供应商对账

要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。

5. 采购怎么对账

1、与仓库对数量，数量是供应商提供，通过数量，确认货是否入库，同时一定要注意效期，怕被换货
2、与财务对付款发票，通过发票可以看出来，那些货已付款，那些货未付款，那些货未开发票

6. 企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账程序、注意事项等

所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。

7. 供应商应收账款明细对账怎么对的啊具体步骤

您是不是问,供应商的应"付"帐款明细帐怎么对?

每一笔分录都对到明细帐了,是这样的吗?如果电脑没问题,应该要对得到的.

这里存在以下可能的问题,您找找看:

1.贵司是否采取有发票记帐,没发票就不记帐的态度?如果是,对方不见得是这样,因为,有可能贵司未付款,对方就不开票,所以对不到,此时要去找入库单.

2.是否付款冲转时,冲错供应商?请将所有付款记录(要看款项付给谁的银行原始单据)一笔一笔核对.

3.期初开帐数问题,有可能今年初就错了.

4.请将发票再看一遍,是否存在进货时就入错应付帐款明细的可能性.

5.将进货验收单全部拿出来对一遍.

最后要是还不行,建议您,直接找供应商的财务,一笔一笔对帐,毕竟这是没办法的事情,说不定对方也是错的呀!

这也是我一直在强调,不要因为没发票(短少发票)就不做帐,应付帐款成立是因为已验收,而不是拿到发票!见到发票才记帐的人,请去会计事务所代客记帐,不要在企业里捣乱!

8. 谁知道会计怎么与供应商对账啊

财务部门会计与供应商对账方法：

前期准备工作：财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1，对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2，对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3，对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4，对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5，有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。

什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

6，对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。

7，采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

8，为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

(8)采购与供应商对账流程扩展阅读：

对账调整账目：

1，对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。

调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。

2，需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。