增加供应商申请

㈠ 如何加入政府采购网成为供应商

加入政府采购网，成为供应商，方法如下：

1、登陆“中央国家机关政府采购网” －点击“供应商注册”栏目 －先仔细阅读《中央国家机关政府采购中心供应商资格登记管理暂行办法》 ；

2、填报《中央国家机关政府采购中心供应商资格登记申请表》；

3、生成纸制文本表格 ，连同经企业法定代表人签字确认和加盖公章提交。

以下资料一并交采购中心综合处：

1、经年检的企业法人营业执照副本复印件；

2、组织机构代码证副本和法定代表人身份证复印件；

3、开户银行出具的资信证明；

4、税务登记证副本以及税务机关出具的完税凭证复印件；

5、缴纳社会保障资金凭证复印件；

6、特许经营许可证书、业务资质证书、1509000 系列质量认证证书、品牌授权代理证书复印件。

7、企业上一年度资产负债表、损益表或注册会计师审计报告复印件；

8、公司简介（含机构设置、主要技术、经济指标和售后服务人员名单等）及公司经营的主要产品目录。

(1)增加供应商申请扩展阅读：

政府采购的法定概念是：①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购（government procurement），主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购（即PPP项目采购）；在广义上是指利用财政（拨款、自有或融资）资金进行采购，对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求，或是利用社会资本进行PPP项目采购；在狭义上是指对货物和服务的政府采购。

政府采购的组织形式

国内政府采购一般有三种模式：集中采购模式，即由一个专门的政府采购机构负责本级政府的全部采购任务；分散采购模式，即由各支出采购单位自行采购；半集中半分散采购模式，即由专门的政府采购机构负责部分项目的采购，而其他的则由各单位自行采购。中国的政府采购中集中采购占了很大的比重，列入集中采购目录和达到一定采购金额以上的项目必须进行集中采购。

㈡ 怎么在采源宝里面添加新的供应商

1、打开手机界面，点击“应用市场”

㈢ 怎样写优秀供应商的申请

建议写下，供应商产品的优点，有何案例等

㈣ 我想做供应商怎么申请

您好，实战派教练（蓝玉老师）可以为您指导经验，你网络他就可以。

㈤ 在微商里怎么申请成为供应商

你自己拉代理

㈥ erp系统增添供应商流程是怎样的

供应商列表中点击增加按钮就好了，然后输入供应商的信息

㈦ 供应商申请书范文

供应商申请书范文如下：

本公司真诚希望能够成为贵公司的合作供应商，现申请加入“xxx公司”。如公司能够通过审核，进入贵公司“合格供应商名录”，公司将做到：

1、保证所提交的公司资料、资质完全真实有效。

2、按照贵公司的规定和要求参与相关的招标活动及业务，遵守和服从贵公司招投标各项规定和评标要求。

3、在贵公司的工程项目招标过程中，本公司绝对服从和尊重贵公司的任何决定和任何评选结果，并积极履行相应义务。

4、在招标过程中如果落选，我公司不会以合格供应商名义要求贵方进行任何补偿。

5、对贵公司下属三个板块分公司(中企北京分公司、国立北京分公司、中企.综合开发分公司)，本公司均能按上述要求予以承诺。谢谢!祝:xxx

(7)增加供应商申请扩展阅读：

申请书注意事项

（1）申请的事项要写清楚、具体，涉及到的数据要准确无误。

（2）理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸和杜撰，否则难以得到上级领导的批准。

（3）语言要准确、简洁，态度要诚恳、朴实。

㈧ 给供应商的账期延期，以及加大信誉额度的申请怎么写啊跪求！

一、应付账款产生(1) 供应厂商依据本公司采购单位向其发出的《订购合约》或《委外加工任务单》之内容与指示，将货品送交本公司仓储单位。(2) 当指定货品送达本公司仓储单位时，仓管人员应协同品检人员依据厂商《送货单》，核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《收料通知单》所载内容是否相符，并予以清点核实，检验该批物品是否符合验收标准。(3) 经清点检验确认合格后，仓管员在《进料验收单》（或厂商送货单）上签收，并填制《进料暂收日报表》，送申购单位及采购单位确认进货与订购内容是否相符。(4) 验收后之《进料验收单》转交财务人员确认此批订单单价。(5) 品管课检验后开出《进料检验记录》，并交财务一联。合格之进货，称为“验收”，属于己确认的应付账款，由财务课整理入账并进行付款程序。二、应付账款入账 1.物料部分处理程序(1) 采购单位应在规定时间内将厂商请款对账单、发票等应付账款相关凭证送财务课。(2) 财务课收到该应付账款相关凭证后，应核对《订购合约》、《进料验收单》、厂商请款对账单以及发票等与下列资料确定相符之后，方可进行付款程序。应核对的资料包括如下:(A) 厂商名称。(B) 开具的发票是否符合相关规定。(C) 货物品名、规格。(D) 实收数量。(E) 退货数量。(F) 单价。(G) 进货总金额。(H) 仓管、品管、采购人员之签章。(3) 经办会计核对相关凭证无误后，即依据厂商别填写费用报销单。注：《委外加工任务单》当月未结案部分货款一律转下月，直至该单结案的当月开始计算货款。2.财产部分处理程序(1) 采购单位应在规定时间内将《财产申购单》、《订购合约》、《开模申请书》、《财产验收单》、《模治具验收单》、模具入库单、发票等应付账款相关凭证送财务课；(2) 财务课收到该应付账款相关凭证后，应核对《财产申购单》、《订购合约》、《财产验收单》、《模治具验收单》、模具入库单、厂商请款对账单以及发票等与下列资料确定相符之后，方可进行付款程序。应核对的资料包括如下:(A) 厂商名称。(B) 开具的发票是否符合相关规定。(C) 货物品名、规格。(D) 《财产申购单》、《订购合约》、《开模申请书》的订立是否符合审批权限。 (3) 经办会计核对相关凭证无误后，即依据厂商别填写费用报销单。3.汇总处理程序(1)应付账款费用报销单填妥后，汇总费用报销单填写《应付账款明细表》。将《应付账款明细表》附上相关单据凭证，呈财务课主管初审，相关人员复核无误后，在费用报销单及《应付账款明细表》上签章，并呈送总经理核准。(2)将总经理核准后之《应付账款明细表》及费用报销单、相关单据凭证，转财务课出纳人员准备开立支票付款。4.处理时限(1) 采购单位负责通知厂商对于整月份请款对账单据一律在当月27前必须送（寄/传真）达采购部门，逾时者移作次月份货款处理。(2) 采购部门于当月30日之前 ，应将上月份所有厂商请款对账单据审核后送交财务课。(3) 应付会计必须于每月五日之前，将应付账款交易复核后整理妥当，层呈主管审核后回传给所有厂商，并知会所有厂商必须于10日前将核对好的请款对账单正本二份并加盖印章，送（寄）给采购部门后转交财务。(4) 应付会计必须于每月13日前将厂商请款对帐单（正本）整理后，填好费用报销单和本月《应付帐款统计表》，一起层呈上级主管签核。(5) 各经办人员之处理时限若遇上法定节假日时，应自行加班处理，以提前完成并送交后续作业经办人员，避免延误作业时限，以维护公司之信誉。5.付款时间 (1) 生产物料供应商与协力厂商:A级供应商于每月18日至19日付款， B级供应商于每月20日至21日付款。C级供应商于每月22日至25日付款。 (2) 其他行政物品、工程采购物品等供应商于每月22日至25日付款。6.注意事项(1) 发票内容与《进料验收单》不符时，应通知采购单位处理，如为厂商本身所造成之错误，应退回要求重开发票，并依应付账款处理时限之作业规定办理。(2) 各经办人员应按规定时限完成处理作业，若因内部作业未能在规定时限前完成，致影响厂商权益者，该经办人员应负连带责任。

㈨ 合格供应商申请怎么写

保存年限 厂商取消+半年 免评鉴合格供应商申请表 表单编号
保存单位 采购/企划 表单版次

负责人 电话
传真
地址 电话
传真
资本额 创立日期
厂房面积 员工人数
主要产品
免检理由说明

审核： 承辩
产品意见：

审核： 承辩
SQM意见：

审核： 承辩
品保最高主管裁示：

核准：

做的表格，出来就成这样了，呵呵，你去道客巴巴看吧