供应商清账saptcode
① 应付暂估科目怎么设置供应商+物料清账
如果财务软件只启用了账务处理，没有供应链管理的话，那必须借助ecxel了。
把当月入库明细全部整理出来，然后匹配价格。没有价格的就是暂估，按这个暂估金额作分录：借：原材料等（无税） 贷：应付账款-暂估入库（无税）。暂估入库没必要设置供应商，电子表格上一筛选就OK了。每月对暂估价格重新匹配正确价格，匹配上了的，按原暂估价格冲暂估，按正确价格重新做入库即可。
教科书上说月末估，次月初红冲，实务中没必要这样处理的。
② SAP 其它应收款 如何入账 T-code
有2种方式
一种叫科目替代方式，就是选客户，带出的标准科目，一般就是1122*，然后点选修改科目
还有一种叫带出方式，选取不同的记账码，然后选客户，自动带出科目，至于记账码是哪个我不知道您这边配置的是什么
③ 请问：在sap里付款同时清账的tcode是哪个有点忘记了
事物代码好像是F-53吧，如果不是 你试试F-51.
④ SAP菜鸟请教 Tcode：FB60、FB65选择不同供应商会有不同的屏幕显示
不会不同啊，除非是你在“交易”项选择了不同的项目，当交易项为“R 发票”时，“付款”视图与交易项为“G 贷方凭证”的不同。如果交易项选择一致，视图肯定是一样的。
⑤ 采购的PO在哪里查询，SAP里的T-CODE是多少 ，然后我想知道如何通过SAP报表检查出采购入库的价格错误，
采购入库是不对价格信息进行检查的，据我所知，SAP无类似功能的报表。
⑥ 在SAP R/3中，供应商的余额是零，如何清帐
你对清帐的理解有误，清帐是指把已经发生的业务做关联，表示相关的业务在账务内上结束了，这根有没有余额容是没有关系的。好比供应商产生一笔应付账款10W，而你针对这笔应付账款，付给他10W，此时余额为零，但是这两笔帐在业务上是有直接联系的，但是在账务里没有体现联系。所以这是就要清帐，让这两笔账建立一个联系，这样就知道我的应付款，是什么时候付的，那个凭证付的，便于后期查账。清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。
你使用F-44 进去，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。
⑦ SAP里面关账总共有那些关帐，对应的TCODE是多少比如采购做发票校验是在哪里关
开关财务账：OB52（S_ALR_87003642)
开关物料账：MMPV、MMRV
开关CO账：OKP1
物料账开关会影响做发票校验（已关上期账或未开下期账就不能在对应账期做发票校验）
⑧ SAP的清账凭证号怎么查
MB51可以看物料移动的凭证，然后可以看到财务凭证号。也可以建一个查询。
进入SAP查询界，在凭证日期或其他列上，右键，会出现一个对话框，点击“显示”，出现更改格式，双击“清账凭证”，加入到“显示的列”，搞定。
可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。
找到被清项了，双击进入凭证看抬头文本中的参考码，那就是被清掉的“发票”号+会计年度。
如果说是F-28收款清帐，那么F-28的页面就是收款清帐形成的凭证的页面，你填写的日期、公司代码、货币类型等，就是形成的凭证的抬头。
当你填写银行数据、客户等，进入收款界面，你会看到已经开出的发票凭证的借方行项目。如果你想要看发票的凭证抬头，双击这个发票的借方行项目，再点击显示凭证抬头（或者F5）,就OK了。
⑨ SAP里面财务要用的T-CODE有哪些
SAP里面财务要用的 T-CODE内容特别多：
OB52 Posting Periods:specify time intervals
FB70 Enter outgoing sundry invoice 输入各式发票
FB75 Enter outgoing sundry credit memo 输入各类对外开出的贷项凭证
FV75 Park outgoing sundry credit memo 预制各式贷项凭证
FV70 Enter outgoing sundry invoice 预制各式发票
F-29 Post customer down payment 客户预付定金过帐
F-39 Clear customer down payment 结算客户预付定金 (清算， 票据交换)
F-28 Post incoming payments 引入付款过帐
F-32 Clearing customers 结算客户 清算
FB08 单一冲销
FBRA 重置已结清项目
F103 Transfer Posting for Doubtful Receivables 有疑问的应收过帐
SM35 批量输入控制
F104 provisions for doubtful receivables 计提应收坏账准备金
FB50 Enter G/L Account Document
F-02 General Posting
FS10N Account Balance
FBL3N Account Line Item Display
FB01 posting document 记帐凭证
FB08 indivial reversal document 冲销凭证