仓储供应商义务

㈠ 供应商管理库存(VMI) 商品所有权属于谁

供应商完全管理和拥有库存，直到零售商将其售出为止，但是零售商对库存有回看管义务，并对库存物品答的损伤或损坏负责。
在供应链中，VMI实际上是一种寄售关系，产品一般存放在下游企业的仓库中，在下游企业使用该库存之前，供应商拥有库存产品的所有权，在产品被使用之后，下游企业才有义务为产品付费。

㈡ 如何管理第三方物流供应商

1．组建一个多功能的工作组 企业应该组建一支由来自企业内部各个重要部门诸如：销售、市场、制造、财务和物流的成员组成的多功能工作组。值得注意的是，工作组里必须由一个或者以上的成员是直接向CEO汇报工作情况的；这部分成员也必须是在他们所负责的部门有决定权的人。 CEO给予的权利和强大的支持也是十分重要的。同时，这个计划必须在不断更换的主管，或者一个支持将现有的物流环节全部或者部分外购的拥护者的监视下进行。工作组也应该聘请外部顾问，或寻求外部顾问的援助，从而使得物流外购更加容易和顺利。当然，聘请的外部顾问最好是交通运输和物流外购方面的专家，他们应该在物流外购方面有广泛的经验，并且能提出尖锐的问题同时也能带来一些超越企业自身文化的独特见解。顾问们通常都被看作物流外购的拥护者，同时也是这个过程种指导的来源。 2．树立和说明企业内外部的目标和目的 当工作组拟定计划目标的同时，他们需要注意目标细节方面的问题。这将帮助潜在的第三方供应商明白他们在为什么投标。然后，工作组将鉴定所必须达到的外部或者客户服务的要求。通常，进行一个SWAT（strength优点,weakness弱点andthreats威胁）分析有助于工作组测定当前的物流系统的优点和弱点。这将为未来合作的第三方供应商所应具备的能力提供一个概念。 3．制定一个第三方供应商的挑选准则 对第三方物流供应商的评估应该从确立一个挑选准则开始。最初的标准应该包括质量、费用、能力和递送能力。按照传统做法，第三方物流供应商的递送能力往往决定了一个供应商的核心能力。当挑选过程变得越来越精确，其他的标准诸如：财务实力、信息系统架构、操作和定价上的弹性、专业管理技术的深度和文化差异等都在挑选过程种扮演着重要的角色。挑选的准则必须准确地反映出企业的目标和目的。这些标准同时也成为企业的REP(requestforproposal)，也就是计划要求的基线。 这些分析是需要相当的质量和数量的分析手段的。这些手段通常在制定并应用挑选标准时被运用。一般地，当主要的挑选准则制定好了以后，每条准则所占的比重将被分配开来。这种方法有助于在众多的第三方供应商中挑选出最适合自己企业的候选人。最后，信赖是物流合作成功的基石。 4．建立一个潜在的第三方物流的候选人名单。 一旦确立了挑选准则，就应该建立一个潜在的第三方物流候选人名单。这些候选人应该拥有相似的商业优势。候选人通常都被专业机构、企业厂商和顾客所确认。同时也在同行业的出版物和因特网上得到认同。 通常工作组都可以从那些曾经使用过或正在使用第三方物流的专业的同行方面获得一些忠告。有些企业甚至于向同行业内的竞争对手询问有能力的相关第三方物流供应商。同行的回应往往是积极的，而且大多数企业会在一定范围内分享他们的实例。这将在寻找专门针对你这个企业的第三方物流供应商方面节省大量的时间。另外，还要考察你的供应商候选人在其他什么行业里面也被称为专家。因为大多数第三方物流供应商都之精于一个非常狭窄的范围，许多物流合作都因为第三方物流供应商无法达成他们所保证的在这个特定行业里面的专业素质而终告失败。 寻找一些有长期客户合作关系，和有作持续改良记录的供应商。不管你的物流需求是在零售业、批发还是直销，都可能面临只有几个供应商可供考虑的处境。大多数工作组都会参考六到八个候选人，而最终只严格地评估两到三个供应商。最后，那些精于第三方物流供应商的外部顾问也将成为巨大的信息来源。一般来说，这些顾问对供应商的优缺点都了如指掌。 5．开发并将REP邮寄出去 那些通过最终审核，并且对此计划表现出浓厚兴趣的第三方物流供应商，应该收到一份企业的REP（计划要求）。工作组应该允许这些供应商在一段合理的时期内给予答复。而企业的REP应该阐明计划所有的需求，包括仓库储存、交通运输、或任何其他一些需要外购的服务。作为工作组，同时应该要求供应商提供一些他们的有关资料诸如：组织机构、实际能力和现有的客户。RFP也应该包括定价的部分和价目的格式。而这个格式应该是能让你在评估过程中容易运用的。 6．彻底地复查最后入围的供应商的资格 复查和评定最后入围的供应商们财务稳定性、策略的吻合性、管理哲学以及企业文化方面的资料，因为你会需要一个在财务上有能力发展，并且在新的技术和方案方面有投资能力的第三方物流供应商。复查候选人的真实能力，通常一个综合的解决方案需要你的第三方物流供应商拥有一个开发良好的信息资讯架构。当心那些发展过快的供应商，通常他们会因为业务拓展过快而无暇顾及所有客户，从而造成对客户服务的疏忽。常常从供应商手中获得参考，找出哪些方案起作用了，哪些没有。查明当问题出现的时候供应商是怎么处理的，你很有可能又一次从你的竞争对手那边得到真诚的评估。REP（计划要求）的体裁应该充满创意，并且你应该搜寻那些正在发展一些能够满足你企业目前和未来的需求的方案的供应商。 对最后入围的供应商中比较突出的几个所提出的计划提议进行反驳。如果他们表示他们有高技术发展水平的设备和科技，提出你要去察看的要求，那么你就可以看到他们真正在运作了。最重要的是，你一定很想知道他们是怎么为现有的客户发展那些颇具创意的方案的。那你的工作组可以参观其中一个供应商的设备运作场所。这样的参观应该能让你的组员了解供应商的管理、设施、程序和人员。 你的工作组是否能够跟负责此项目的员工愉快合作也是十分重要的。物流外购关键在于信赖，如果你不能相信所选择的供应商和那些跟你共同合作完成此计划的人，你的计划将注定失败。 7．小心翼翼地复查双方的合同 一旦工作组完成了对供应商的最后选择，就应该草拟一份合同协议书。工作组、CEO、CFO、企业律师或法律顾问以及其他任何一些对此项操作有经验的顾问都应该反复审查这份合同草稿的内容和措词。因为当企业与供应商的谈判涉及到实际合同中的措词时，激烈的争辩通常都会持续数天。 复查的过程应该包括交通运输和仓库储存方面的合同，当然还有计划进度、关税和费用。同样，对于任何一份第三方物流合同来说，服务保证和委派监测供应商工作可靠性的负责人都是合同中重要的元素。谁来负责监测供应商对市场的可靠度、反应时间、库存流转和库存的数量也是一些重要的问题。脱离合作关系的方案还有脱离关系之后的调解工作也应该包括在合同内。 当企业跟越来越多的第三方供应商签约合作，与第三方物流供应商签约的需要也变得更高。许多企业在拟定合同时忽略了对企业与第三方物流供应商之间关系的定义。 基于最近的一份调查，只有百分只四十五的企业在它们与第三方物流供应商的合同中阐明双方关系。目前，解决企业与第三方供应商最常用的方法是调解和仲裁，所以双方应该确实地了解这方面的程序。如果要让调解或仲裁变得可行，那么不管结果如何，双方都应该接受最终的结果。外购计划日益加剧的复杂性是导致计划崩溃的主要原因。当企业寻找降低成本和增加服务的途径时，它们会要求第三方供应商放弃双方最初说明的方案，转而执行一些更加圆滑的手段。这时，第三方供应商为了更好地满足企业要求，他们可能会反对一些他们无法达成的目标，或他们无法提供的服务承诺。所以，当企业要与供应商进入长期合作关系时，应在合同中简单明了地阐述双方的义务和责任。双方不止要明白这些义务和责任，还要详细地记录下每个细节。 双方最感兴趣的是开发和应用一份公平、全面并且能在最大程度上防止问题出现的合同。物流外购的操作程序有可能需要数月的时间来完成。然而，如果双方都明白这单生意，同时拥有良好的谈判技巧，协议很快就能达成。一旦合同被签订，双方就要开始执行。

㈢ 原材料供应商和零售商承担义务

对供应商而言需要承担的义务：1）满足特定的订货循环次数；2）订货供应率高；3）库存周转快，如果需要的话有供应商管理库存支持；4）信息流网络化。零售商需要承担的义务：1）提供及时精确的信息；2）使供应商的产品有良好表现

㈣ 供应商管理制度有哪些具体的

告供应商书
关于合同与单品确认
● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门
● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆ 生产许可证/代理证书复印件。
☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
● ××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。
● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。
● ××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。
● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
● 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
● 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
● 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
● 供应商第一次办理结款，请提供：
☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆ 供应商的开户行及帐号。
● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
● 供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
● 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
关于业务其它要求
● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。
● 为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
● ××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：
☆ 凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆ 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员
工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆ 供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商 凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆ 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
● ××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编

㈤ 采购供应商的义务内容有哪些呢

采购人是以实现社会公共利益为已任的实体，采购就是要高质量、高效率地提供社会公共服务。因此，采购人的行为必须受到政府采购法律法规的约束。具体而言，采购人必须履行的义务和承担的责任包括以下几方面：

（一）按照国家法律规定，各级政府财政部门是政府采购的监督管理部门。采购人必须接受政府采购监督管理部门的监管，在实施采购方面要对政府采购监督管理部门负责，同时还要接受国家审计部门、监察部门的监督，有责任积极支持和配合政府采购管理部门、监督部门的工作。

（二）按照我国相关法律法规的规定，《政府采购法》规定的集中采购目录以内的和集中采购限额标准以上的工程、货物和服务的采购，必须由政府集中采购机构统一采购并订立委托代理协议，采购人不得自行采购，否则必须承担相应责任。同时，采购人不得将应该公开采购的货物和服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购；采购人对于需要实施集中统一采购的部分，必须编制政府采购计划和预算。

（三）采购人在采购过程中，必须尊重供应商的正当权益和合法权益。在参与供应商资格审查时，必须平等对待不同地区、不同规模的供应商，不得以不合理的要求影响供应商获得采购竞争的资格。在采购实施过程中，采购人有义务回答供应商的正当疑问。在各种方式的采购中，在询问、质疑环节采购人都可能遇到供应商提出问题。在这种情况下，只要不属于应该遵守的机密，不涉及商业秘密，采购人就必须认真答复。当采购人的采购信息已经公开发布而采购意向有所变动时，必须及时通知已投标的供应商并相应延长招标期限。在评标和定标的过程中，采购人不得与集中采购机构或其他供应商串通，达到以权谋私或获得其他不当利益的目的。如果因为一些特殊情况发生废标，采购人应该将废标事实及废标原因及时通知供应商。同时，采购人确定中标或成交供应商后，必须及时向参加政府采购竞争的供应商公布中标结果。

（四）采购人必须在规定的时间内与供应商签订政府采购合同。《政府采购法》第四十六条规定，在中标或成交通知书发出之日起三十日内，必须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。如果中标或成交通知书收发出后，采购人改变中标或成交结果的，应当依法承担法律责任。

（五）为了增强透明度，采购人有义务将政府采购结果向社会公布，以便接受社会各界的监督。采购人还必须对政府采购过程作详细的记录，包括采购活动、采购预算、招标公告、招标文件、投标文件、评标标准、评审专家名单、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复等。按照我国现行法律，这些记录至少要保存十五年。

㈥ 请教供应商管理制度

1.0目的/Purpose
明确客户ROHs产品要求，有计划地废除和消减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0范围/Scope
2.1相关产品中所包含的部件、材料；
2.2包装材料：PE袋、扎带、纸箱、胶带等；
2.3生产工序所使用的辅助材料：助焊剂、脱模剂、环己酮等。
3.0定义/Definition
均质材料：均质材料（Homogenous Material）就是用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4.0职责/Responsibility
4.1技术中心：负责制定产品的环保标准及样品认定；供应商评估。
4.2采购部：要求供应商提供环保资料并签订环保协议；供应商评估；作为联络供应商的窗口。
4.3质量部：进料检验，监控材料环保符合性状况；定期委外测试；供应商评估。
4.4物流部：对于环保的产品做好标识，区分放置。
4.5生产部：保证产品制造过程中不能受污染，做好隔离标识。
5.0 程序内容/ Procere Contents
5.1新产品设计（参照《设计和开发控制程序》）
技术部在设计新品时，必须充分考虑本国环保方面的法律法规要求、客户对环保的要求，并将这些要求作为设计输入的一部分，产品承认书必须涵盖环保方面的要求，相应《BOM表》中的各原材料须有环保方面的说明，原材料的图面中也需要有相应的环保说明。
5.2索样（参照《设计和开发控制程序》）
在索样时，技术将所要索取材料样品之规格及环保要求提交采购，采购将协同各规格要求传于供应商，要求供应商在送样至我司确认时，的内容填写完整，作为的一个组成部分一并提交。供应商将原材料分解成均质物质，将各均质物质所含的有害物质百分比填入相应的数据，并且附上相应的：SGS测试报告或其它测试机构的测试报告。
5.3样品认定（参照《物料认定管理规定》）
5.3.1供应商在提交承认书时，必须将及作为承认书的一部分一并提交给我司，技术部在进行材料认定时，必须将材料环保的符合性作为认定的一个项目。
5.3.2对于认定OK的材料，标准化室发放的承认书或承认票，都必须带有该材料的及。
5.4供应商评估（参照《供应商管理规定》）
若需要时，供应商评估小组必须按照《供应商管理规定》到供应商的现场进行实地评估。供应商内部必须有相应的ROHs管理机制，对环保的材料、半成品、成品作相应的管理，并且具有可追溯性。
5.4采购（参照《采购控制程序》）
5.4.1材料经过认定合格后，采购才可以正式下单采购。
5.4.2对于环保的材料，在中须要求供应商来料时，外包装要贴有环保标识。
5.4.3要求供应商与我司签订四大协议，若客户要求我司签订的环保协议高于ROHs要求，采购将把客户的协议转化成对原材料的协议后，与供应商签订。采购收到供应商签订的协议后，交质量部归档。
5.5进料检验（参照《进料检验规定》）
5.5.1对于环保是否符合要求，必须作为IQC进料检验的项目之一，核对原材料是否具备相关的环保资料：、、。的有效期为1年，超过1年的，品管必须及时提出，由采购通知供应商重新测试并提交最新版的，交质量部归档。
5.5.2对于重要部件（线材、胶芯、铁壳、PVC、DC头），公司定期（每1次/半年）送样委外测试，对于一些材质异常部件或IQC怀疑其环保性质的部件，质量部随机抽样委外测试。通过以上方法监控供应商原材料的环保稳定性，进而对原材料进行监控。
5.5.3若发现不合格，查出不合格出现的部件，按照追究供应商的责任，对于不合格品，依照《不合格管理程序》处理。
5.6仓库管理（参照《仓储管理程序》）
5.6.1环保与非环保、合格与不合格的材料及产品应分区域摆放，并且明确标识。
5.6.2发料时，严格按照先进先出的原则，上应标识清楚所领用材料的批次号。
5.6.3半成品、成品入库时，包装外箱上必须贴有的标签，标签上应体现此批产品相应的制令单号，作为追溯用。
5.6.4成品出货时，必须贴有，并体现制令号以作追踪。
5.7制造管理（参照《生产计划管理控制程序》、《生产过程控制程序》）
5.7.1生产过程中应在表格《制令单》上注明ROHS产品。
5.7.2领料员领取物料时重点注意区分环保物料与非环保物料的领取，并在《领料单》上注名ROHS产品加以区别。
5.7.3环保产品所使用之辅助材料必须已经认定符合ROHS规定之辅料，制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经认定不知其化学物质的溶剂渗入作业，以免环保产品受到污染。
5.7.4现场规划的环保机台以及工作台面应加以标识，以区别于其他非环保机台和工作台，非环保产品禁止在环保机台和工作台进行生产；特殊情况下需使用占用环保机台或工作台，作业完毕后应对机台、台面和工治具进行整理清洁。
5.7.5对于现场存放的环保半成品及成品应用周转箱放置，并清楚标识其状态，放置于指定的环保区域，防止环保产品与非环保产品发生混杂状况。
5.7.6若客户有要求必须在外箱上贴环保标识，生产包装时，必须在相应的外箱上贴好ROHS标签。
5.7.7锡炉锡液每使用半年进行一次ROHS符合性测试。
5.8变更
5.8.1当变更供应商时，采购须按照以上5.2～5.4的内容执行。
5.8.2若供应商的材料来源或制程发生变更时，必须及时通知我司采购，对该材料重新认定。
5.8.3若我司的产品发生设计或制程变更时（有涉及到材料的变更），技术中心必须通知采购要求供应商重新送样认定。并对现有的原材料、半成品、成品进行处理。
6.0相关文件/Reference document
6.1设计和开发控制程序
6.2采购控制程序
6.3物料认定管理规定
6.4供应商管理规定
6.5仓储管理程序
6.6生产计划管理控制程序
6.7生产过程控制程序
7.0附件及表单/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程图（附件一）
7.2 ROHS管控基准（附件二）
7.3 ROHS体系组织架构图
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）
7.4 ROHS符合标签（MEC01QAD010-02）

㈦ 供应商管理办法

供应商管理办法

一.总则

为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制

公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施

公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

㈧ 求供应商管理制度

对你提的问题，回答如下，不一定使你满意，谨希望对你有帮助。
<供应商管理制度>
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定内容
4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

㈨ VMI仓库与RDC仓库有什么区别

1、整体流程不同：

RDC即区域分发中心，是指物流公司具体进行业务运作的分发、配送中心，一般设有运输部、资讯部、仓务部和综合部。

VMI是在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。

2、运用的领域不同：

RDC是近年来一种极为重要的物流运作模式。这种物流运作模式的权利集中在总部，业务开发、各种物流运作指令均来自于物流公司的总部。各地的RDC只是按总部的指令，从事具体的物流服务操作。

VMI是一种新的、有代表性的库存管理思想。供应商完全管理和拥有库存，直到零售商将其售出为止，但是零售商对库存有看管义务，并对库存物品的损伤或损坏负责。

3、降低库存的原理不同：

RDC由于采用社会化、专业化的仓库管理办法，其费用要比各企业自己单独建仓库，无论从资金方面还是从利用率上均要节省，而且可使得自己的库存真正降为零，大大降低其仓储成本。

VMI供应商拥有库存直到货物被售出。同时，由于供应商管理责任增大，成本增加了，双方要对条款进行洽谈，使零售商与供应商共享系统整体库存下降。