供应商的评审流程

1. 供应商如何进行评估、评定如何管理供应商

供应商初期评估包括：体系审核、现场审核、EHS审核，之后进行样检制造，产品认版证。每年权/季度对合格供应商进行评定打分，根据产品质量、交货及时率、服务质量等评定A/B/C等级。在成为合格供应商后，对供应商的管理包括至少每年一次的体系审核、现场审核、产品审核，和整改预防措施的实施，产品制造计划和质量控制计划的执行、更新、实施。

2. 供应商评审内容有哪些

供应商评审主要是以下内容：
1、质量保障能力。2、服务能力。3、合同履约业绩。4、生产能力。5、质量符合性。6、价格合理性。7、财务状况。8、遵纪守法状况。9、质量保证协议签订状况。

3. 供应商评估的步骤

评估步骤一般是：
先进行资料了解和筛选；
再进行供应商考察；
第三是对供应商的供应能力和价格进行评估；
第四是对供应商的资信情况进行评估；
第五是对供应商的质量水准和服务进行综合评估；
第六是评估后进行最终的择优选用。

4. 如何对供应商进行评审

① 采购对产品的供应商选定并评价其适合性。
② 供应商评价时按供应商现况调查书及供应商评价表进行评价。增加供应商时作报告书报告。
③ 评价分数登录基准
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④ 所有供应商评价后80分以上登录，不足80分纠正后可以登录。
⑤ 评价结果适合时登录到厂商目录表中。
⑥ 供应商评价时一般采购可以用相关采购品的产品认证书或成绩书判定。

5. 供应商如何应对“供应商评估”，需要哪些材料

1 目的
对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对供方的选择、评价，采购信息和采购产品验证的控制。
3 简称
4 职责
4．1 生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。
4．2 质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。
4．3总经理负责合格供方的审批。
4 程序
4.1采购物资的分类
5.1.1采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。
5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为A、B、C三类：
重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料和配件，包括： 板材、玻璃、油漆 等。
一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件，包括：胶、密封胶条、执手、两点锁、风撑、玻璃垫等。
辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。
5.2供方选择原则
5.2.1通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。
5.2.2对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好的供方。
5.2.3对新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：
a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。
b）具备相应的生产、加工、贮存条件；
c）具有良好的质量信誉和资信状况。
5.3供方的初选
5.3.1生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。
5.3.2根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。
5.3.3对供方按如下方法初选：
5.3.3.1对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。
5.3.3.2对新增的供方：
A类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。
B类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。
C类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。
5.3.4三类初步评估方法
5.3.4.1样品评估:
a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。
b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。
c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则不予合作。
5.3.4.2书面评估:
对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生管部应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否定为供方。
5.3.4.3实地评估:
需实地评估供方, 可依《供方评定表》之项目, 对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报生管部门经理核准。
5.4供方的评价与选择
5.4.1本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容：
a. 公司规模；
b. 生产能力、技术水平；
c. 公司环境；
d. 销售能力或货源渠道（中介商）。
5.4.2参加评审人员根据提供的供方基本资料、三种初步评估结果的有关信息，并结合上述的评审内容，逐一对初选的供方进行评定，在《供方评定表》作好记录，评审人员签名并对其评审结果负责。
5.4.3初选的供方经评审通过，生管部将《供方评定表》呈交总经理审批，经批准的可作为合格供方。
5.4.4为公司提供服务的供方，如外协加工单位、产品运输公司等，也分别由相关部门出具评价报告，总经理批准后列为合格供方。对国家授权的计量试验室、产品试验机构，可不再做服务质量评价，直接作为合格供方（不列入合格供方名单）。
5.4.5生管部将批准的合格供方进行优先性排队，编制《合格供方名单》。该名单经生管部门经理批准后生效。
5.5合格供方档案的建立
5.5.1 本公司对列入《合格供方名单》的供方，生管部必须及时建立合格供方的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优选点积累资料。
5.5.2 合格供方档案包括：资料和质量记录，如合格供方自供的资料、供方调查表、供方评定表、采购物资质量反馈单，合格供方考核表等，并按《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6合格供方的质量跟踪与重新评定
5.6.1进货物资经检验或验证为不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处置。若整批不合格，质检部还开具《采购物资质量反馈单》转生管部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格，应取消其合格供方资格。
5.6.2 质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为供方复评的依据之一。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底对合格供方从当年的供货质量、交货期、配合度、价格等方面进行一次复评，
5.6.3.2评价采用百分制，供货质量占40%，交货期占10%，价格占35%，配合度占15%。
a.供货质量得分＝40×(合格批数÷交货批数)
b.交货期得分＝10×(准时交货批数÷交货批数)
c.价格得分：当低于市场价为35，等于市场价为30，高于市场价为20。
d.配合度得分：生管部对于生产等其它特殊情况发生时，供方是否愿意配合的程度进行统计。
5.6.3.3生管部根据5.6.3.2原则，对供货质量、交货期、配合度、价格评分，记录于《合格供方考核表》，经生管部长或生管部门主管核准后复印一份，视情况分发给供方参考。
5.6.3.4供方的评核分等与考核
A级 总分 91～100分 ； A级之供方,每次采购优先、付款优先。
B级 总分 75～90分 ； B级之供方,维持原来之采购数量。
C级 总分 65～74分 ； C级之供方,请供方提供改善后再订购试用。
D级 总分 0～64分 ； D级之供方,申请取消登录资格。
5.7 采购信息
5.7.1 采购合同或协议或采购清单等文件，应包括如下拟采购产品的信息：
a.对产品的质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法。
b.其他要求；产品名称、规格、数量、交付、价格或其他准确标识方法。
适当时采购文件还包括：
a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b.适用的质量管理体系要求。
5.7.2采购实施
5.7.2.1生管部依据质检部编制的《采购申请单》编制《采购联系单》或采购合同，明确采购产品的品名、规格、价格、交货时间、付款方式、包装、运输等内容，由生管部主管审核后，在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
5.8 采购产品的验证
4.8.1由质检部检验员按《产品的监视和测量控制程序》的要求对采购物资进行检验或验证，合格接收，不合格拒收或让步接收，以确保采购的产品满足规定要求。
4.8.2当本公司或顾客需在供方现场实施验证，生管部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，以使本公司或顾客实施对采购产品的验证。
4.10所有采购控制产生的记录，均由生管部会同有关部门按《记录控制程序》的要求进行管理。

6. 供应商审核的审核程序

1）市场调研，搜集供应商信息
供应商审核是在对供应市场进行调研分析的基础上进行的。对供应市场调研，搜集供应商的信息、资料是审核的前提，只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。在市场调研阶段，主要应该从供应商的市场分布，采购物品的质量、价格，供应商的生产规模等方面收集供应商的情况。
2）确定供应商审核的主要指标
不同的供应商，其审核的指标也不同，因此应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，对所要审核的供应商制定具体的审核指标。
3）成立供应商审核小组
对供应商的审核应视不同的采购物品成立相应的审核小组。对于一些标准品及金额比较低的物品，可以用采购人员自行决定的方式，由采购人员组成审核小组。这种方式最简单，也最为快速、方便；对于非标准品、价值金额较大的物品，则可以成立跨功能小组或商品小组来执行审核的任务。所谓跨功能小组是指依据采购物品的性质，由采购部门、质量部门、物料管理部门、工程及研发部门、主管或财务部门的人员共同组成的临时性的供应商审核组织。
4）综合评分
供应商审核的最后一个环节是对供应商进行综合评分。针对每个审核项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同的分数，审核小组决定了供应的审核内容及权重后，可根据供应商反馈的调查表及实地调查的资料，编制出供应商的资格评分表。