sap客户又是供应商

1. 同一家公司既是客户又是供应商的问题

分开写好，你进出的肯定不是同样的东西了，分开记妥当

2. 用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理

用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理 ：
在客户档案和供应回商档案中同时建答立该单位就可以了。
一种方法是分别用应收账款、应付账款做账。
另一种方法是只用应收账款（如果客户发生的金额更大就用做应收账款账）或应付账款（如果供应商发生的金额更大就用应付账款做账）。

3. 你好，请问同一单位，既是客户又是供应商，能否只用一个应收或应付科目!

1、你可以用一个科目。但这样做在编现金流量表时，会不方便。
2、这种情况不需回要交所得税。五年内弥补是说答，当年的亏损可以用以后连续五年内的盈利来弥补。比方说。你当年亏损了，第二年有了盈利100万元，弥补上年的亏损后还有10万元。那么第二年，你只要按10万元来计算交纳所得税。
3、如果五年内不能弥补亏损的。只能用第六年后的税后利润来弥补了。

4. 既是客户又是供应商的，如何从应付款里扣除应收款

正规的是让对方补凭证，如果是单位内部帐的话，可以让写个说明让领导签字，做财务费用冲掉，
借：应付账款4000
贷：现金1756
财务费用2244

5. SAP 同一供应商号 既作内部供应商又作为外部供应商

SAP零售行业解决方案中的DC及可作为内部供应商又可作为外部供应商。
Standard SAP里工厂也具备这个功能。

6. 请教:业务伙伴既是供应商又是客户，如何设置

分别维护客户和供应商编号 请在客户主数据中一般视图里面指定对应的供应商编码 请在客户主数据中会计视图里面勾选一个结算的勾勾 然后根据该客户查询应收帐款时，同时也会罗列应付帐款

7. 有的往来单位既是客户又是供应商，商贸宝怎么做。

【原因分析】软件中可以设置往来单位既是供应商又是客户，对于业务中涉及到内的金额软件中会自动抵容减。【解决方案】正常操作，进货单和销售出库单，软件会自动减少应收或应付，可以在钱流信息中的往来对账中查看，但是在做收付款单的时候会显示全部的收付款金额。

8. 客户又是供应商，在SAP系统中怎么处理 (无内容)

创建一个客户和供应商，在主数据中分别维护对应的供应商、客户编号即可。

9. 既是客户又是供应商的账务处理

建议：不管是销售对象，还是采购对象，分别设立账户核算。由于销售时的单回据与采购时答的单据不同，因此入账也不一样，到时候需要抵消，应该另行开收款收据转账。像上述3290的业务，通过现金过账，表面上好像是对的，实际是不对的：
1、抵消F账户，应该经F同意，将A、B的欠款转由F收取，抵顶债务，这样由F出具收款收据给你公司销账，同时你公司分别开收款收据给A、B，结清A、B的欠款，才能
借：应付账款 F 3290
贷：应收账款 A+B 3290
现在的更正方法：做一个说明，冲减1）、2）两个分录