供应商入库流程图

『壹』 仓库管理出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

(1)供应商入库流程图扩展阅读：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

『贰』 材料出入库流程

出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

『叁』 公司进出库详细流程

仓库进出库流程
一、 物料申购程序
1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名进行分类）
2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》
3、《申购单》交给财务主管审核，再由财务主管交给总经理审批，然后安排采购员进行采购
4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，对不能按期采购回厂的物料要及时上报财务主管由财务主管通知各生产车间和厂长、及时商量解决方案

二、 物料入仓程序
1、物料到厂区，仓库管理员收到单后，由仓库管理员检验货物（质量、数量、产品名称、），如发现问题，立即上报到财务主管，由财务主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，
2、核对无误后，仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（进仓入库单— 存入草稿）。
3、《进仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交给采购员/供应商，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理 。

三、 物料管理
1、物料资料： 物料资料由仓库员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认
2、物料摆放： 物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失
四、 物料出库程序
1、生产材料出库程序：生产车间根据生产数量和单位耗用开具《领料单》由生产主管审核后，物料员根据《领料单》清点好货物，核对无误后发料。
3、补料出库程序：各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》，生产厂长审核后，物料员根据《补料单》清点好货物，核对无误后发料。
4、仓库管理员库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（出库单— 存入草稿）。
5、《出库单》一式四份,仓库管理员留第一联，第二联交领料车间，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理 。
五、 物料退料控制程序
1、分类汇总：
生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货
2、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
六、 物料盘点
1、盘点时间： 每月月底时为盘点时间
2、盘点实施： 所有账目应在盘点当日完成、通知各部门于盘点前一周内将所剩物料全部整理陆续退仓、由全体仓库人员及财务协助参与盘点工作。

『肆』 出库入库流程如何设计更合理

虽然一方面借鉴成熟企业的操作模式可以使后来企业少走弯路，但是照搬别人的流程往往也会带来始料未及的难题。笔者在几年的企业内训生涯中，碰到这样的实际案例并非少数。
开票出库莫盲从
销售开票出库，是不少医药企业的基本作业流程之一，也是许多医药ERP系统的基础流程。因此，不少ERP供应商在兜售其软件时，一般都会强调其流程的合理性与适用性，但医药企业也不能盲随别人的开票流程。
在我国医药商业行业中，一家排名前十位的大型药企，其销售开票出库流程如下“开票员开票→ERP系统锁库存并发出拣货指令→仓库拣货→仓库复核→仓库确认、系统减库存”。该流程被支持的理由是：仓库拣货后，由复核人员复核；如果发现拣货无误，系统再减少库存。这种模式可以实现由仓库完全对出库结果的准确性负责，如果拣货不准确，复核人员可以在ERP系统减库存之前进行批号调整、临时损益操作等库存动态调整工作，进而实现出库结果的完全准确。
由于流程可对出库的准确性负责，江苏某企业也曾一度照搬该作业流程，结果带来了始料未及的销售损失。原来，当时该药企有种品牌药非常畅销，其竞争对手也有该品种，但是价格略高。为了实现抢先销售，其竞争对手向江苏该企业订货，向其全部采购该品牌药；但是又借口资金不到位，要求江苏这家药企暂停送货。于是，这批药被其ERP系统锁住，实物也暂存在药品仓库待运。结果几天后，竞争对手要求退货：原来他们利用市场紧俏之机抢先将自身的该品牌药高价销售掉后再退货，导致江苏这家药企丧失了销售机会。
该案例看似是一个普通的商业销售案例，但却暴露了这种作业流程的先天缺陷。实际上，经过笔者在数十家医药企业验证，医药企业最严谨、科学的销售出库流程应该如下“开票员开票、ERP系统锁库存→系统自动减库存、并发出拣货指令→仓库拣货→仓库复核”。
入库流程有讲究
与销售开票出库流程对应的，就是药品验收入库流程了。在行业内，一般有两种药品验收入库流程，国内另一排名前十的医药企业采用的是如下作业流程“实物到货→采购员在送货单上签名→仓库实物质量验货→仓库实物数量验货→验收员录入并打印入库通知单→仓库保管员实物收货并签收→验收员系统操作增加库存”。说实话，笔者第一次得知某新开办药企仿照该药品验收入库流程时，就认为该流程过于复杂，必定会出纰漏。后来，这家新开办药企果然是邯郸学步，自食其果。
由于企业是新开办的，因此，江苏某药企就不假思索的照搬了上述作业流程，但是对其中的若干细节却钻研不深，因此开业不久就发生了极大的问题。某天，北京一家药厂委托一个货运公司给江苏这家药企送货，等到达江苏时，运输商已经层层分包给个体运输户了。这家送货的私人小老板按照该药企的规定，找到采购部采购员签字（确认是其采购的货）；结果等送货单被签名后，该个体运输商也不到仓库，直接开着车把货拉走了。因为他认为，该药企已经将货品签收，采购部与仓库相离也较远，他可以将货物“黑”下来。
此事发生后，药厂、运输公司、该商业药企互相扯皮，最后又闹到法院；虽然此事最后得到解决，但是三方都付出了不小的代价。其实该现象之所以发生，就是因为江苏这家新开办的药企盲目学步，但却缺少别人成套的管理制度和手段去补充流程中的不足，自然会自食恶果。据说该药企开业后半年不到的时间内，又发生了多起数量验收和质量验收人员因分工不合理吵架、验收通知单录入人员错录来货信息、仓库保管员抱怨无法及时确认药品在ERP系统中库存增减情况等，结果该流程在企业开业8个月不到的时间内被废除。
其实，笔者认为，无论何种作业流程，都切忌照搬，而是应根据自身企业的发展阶段和实际状况进行设计，否则都无法达到预定效果。

『伍』 仓库入库流程

出库流抄程：

由门店在线递交《部门申购单》，仓库记帐员及货物分配管理员均可以查看，并由仓库记帐员确认表单，进行统一申报，根据供应商的送货数，在线递交“实发数量”；当门店收到货物后在线进行收货确认，并递交实收数量；

入库流程：

仓库记帐员检查库存，根据库存情况进行递交《备货申请表》，然后成本统计员负责选择供应商，向供应商进货，仓库记账员根据供应商的送货单登记入库单，最后由成本统计员根据供应商送货单来确认入库数量和单价；门店及仓库记帐员递交申请表单后无法对表单再进行编辑和删除的操作，发现递交错误电话通知成本统计员进行修改；

结账：

当需要给供应商结帐的时候，由货物分配管理员在线提出付款申请，财务部门看到后及时安排给供应商结帐后确认支付。

『陆』 简述成品入库完整流程

1. 当日成品生产结束，由车间外包班长和仓库程序员核对数量入库。

2. 依据外包入库记录托盘条码号和程序电脑记录进行数据核对，对于可能出现的重复扫码、空托盘入库、尾托盘数量一一核对。

3. 对于有异议的进行记录和说明，以便第二天出库核对。没有核对和记录说明的，发货时发现有差错的，当班人员将承担全部责任。

4. 核对完毕，没有异议当面开具入库单据，双方签字确认生效。

5. 中办产品单独入库，由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由仓库班长签字确认，不在由主管签字确认。

6. 保温产品入库由车间开具入库单后，由仓库班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。

7. 入库单一式四张，仓库前边两张、车间后边两张，仓库白联交生产部上账，红联留底。车间白联交车间生产统计，红联留底。

拓展资料：

商品入库是商品进入仓库时所进行的卸货、清点、验收、办理入库手续等工作的总称。是仓库业务活动的第一道环节，是做好商品储存的基础。商品入库作业的具体内容和程序是：

(1)做好入库前的准备工作。事先掌握入库商品品种、性能、数量和到库日期;安排商品接货、验收、搬运、堆码所需设备、场地和劳力。

(2)进行商品接收工作。根据业务部门的入库凭证按大件核点品种、规格、数量、包装及标志等，检查单、货是否相符，有无多送、少送和错送等情况。

(3)办理商品交接手续。仓库收货人在送货单上签收。如有问题，应会同交付入库的有关人员作出记录、分清责任，并立即通知业务部门及时处理。

(4)检验商品细数、质 量。根据货主及仓库规定，开箱、拆包点验品种、规格、细数是否正确无误，检查质量是否符合标准。

(5)办理商品入库凭证签收、分发登帐手续。根据验收结果，由保管员在商品入库单上逐项按实签收，并注明实收数量和堆码仓位。其中一联加盖仓储企业印章后退还货主，作为仓储企业收货凭证，一联交货区记帐员登记“代管商品明细帐”，一联由保管员留存，登记“商品保管卡”。

在财会部门设有表处“代管商品物资”帐户情况下，商品入库凭证尚应增加一联送交财会部门，据以登记“代管商品物资”帐户。

主要任务

1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。

2、入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。

3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符；质量问题；包装问题；单货不符或单证不全。

4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。

『柒』 入库作业流程是什么啊！

你好！

入库控制流程
1.验收物料
确定是否有明显缺陷并及时作出补救措施

1.1收料作业
送货供应商开立“入库传票”一式三联，填写一份“物料标示”粘贴到所送物料上。将物料和“入库传票”送至物料管理部门经收货人员签收并存放于指定库位后，确定材料和送货单的数量，品名一至。第三联返还供应商存查，第一，二联由收料人员送至IQC检验，检验合格后由系统操作人员负责入系统帐。第一联由采购保管，第二联由仓管员保管。

2.物品确认
物品的品种、数量和质量检验.物料管理部门应就送货内容与“送货单”的内容确实核对，如发现送货代号、品名、规格、数量、包装或唛头等不符时，应立即通知供应商更正。

3.物品入库安排表
物品运往何处、位于该处的哪一区、哪一个货架，编码为多少等，然后据之安排装卸作业，以结束物品入库程序。

3.1发料作业

3.1.1由生产部开立（或打印）“领料单”，转送仓库领料。仓库发料依“领料单”备料，并送至现场点交签收。

3.1.2凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料转移单”向仓库办理转移，如果Oracle系统无法自动扣帐，则每日依实际用量填制“领料单”，经权责主管核签后送仓库冲转出帐。

3.2退料作业

3.2.1使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库；

3.2.2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部门检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库；

3.3帐 物 卡作业

3.3.1“有料必有帐，有帐必有料，且料帐要一致”，物料有了平面及立体布置规划，且又能整齐摆
放，物料标示朝外，所有要用的物料，都能很迅速地取出。

3.3.2物料管理除了有料、帐外，每一种物料都应设立“物料管制卡”

3.4呆料作业
物料管理部门应于每月初，依料库类别的原材料中最近六个月无异动（异动的依据以配料单及领料单为准），或异动数量未超过库存量30%的材料，列出“六个月无异动呆料明细表”，送交相关部门。

库存报警
1.安全库存报警
根据存货的安全库存量，当现有的库存低于安全库存时，即发出库存补充单。

2.滞销品报警
让企业随时了解哪些产品属于滞销品，从而对滞销品进行处理并调整经营策略。

3.保质期报警
依企业对物品保质期的设定，使企业在维护信誉的同时减少不必要的浪费。