供应商收款

1. 关于供应商货款付款的流程怎么做比较好

注意仓库要核对材料的质量，数量，再填写入库单，入库单要及时送给采购部，如果是遇到货到发票未到的话，月末要做应付账款的暂估，采购部一定要对仓库的收货进行良好的控制.

2. 我公司凭供应商的收款收据或委托个人收款证明，从公司一般账户汇款给业务员银行卡，将有什么法律后果

需要同时具备，只要有公司出具的委托个人收款证明，完全是符合规定的。

3. 扣供应商的货款如何做会计分录

按照无法付出的应付账款处理

借：应付账款

贷：营业外收入

但是，实际操作中，一般冲减存货成本。

从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。

借：应付账款

贷：库存现金

企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目，按应付的价款，贷记本科目。

(3)供应商收款扩展阅读：

（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。

企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额

（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。

回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。

购回该项商品等时，应按回购商品等的价款，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。

4. 从事会计工作，本单位想供应商付货款时，对方要求打到私人帐号，这样可以吗

你好！建议最好不要这么操作，尽量按照开票信息提供的单位账号转账，如果实在不能沟通，那就要求对方签一个第三方收款协议，注明所收款项为该供应单位货款，并且自己公司、供应商公司及收款人都要签章。

5. 怎样做供应商收付款明细表格

新建表格，列出需要整理的项目做表头，把相对应的供应商列明细出来，数据录入，自动统计就可以了

6. 从供应商货款里扣款应该怎么做账

从供应商货款里扣款应该怎么做账
进货时
借:库存商品-**
贷：应付帐款-供应商

若是长期合作的供应商，扣除部分金额这样做凭证
借:应付账款-供应商
贷:库存商品-**

7. 我们付给供应商货款怎么入账

我们付给供应商货款会计分录分两种情况：

第一种，如果现货付账，
借：库存商品或原材料等
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款

第二种情况，如果赊购付款
借：应付账款
贷：银行存款

8. 供应商收款信息算是机密吗

是的抄
商业机袭密。商业机密的范围就更广泛，包括价格、供货渠道、生产预测、与第三方的商业关系等，都属商业机密。公司透露给供应商的任何商业信息都应该列为商业机密。看上去有点严，其实也有一定的合理性，因为当你没法知道是否是机密的时候，采取保守态度是对公司的更好保护。同样，是机密的并不意味着绝对不能与供应商分享。对与供应商分享的，一定要严格要求他们保密，履行双方的保密协定。

9. 供应商少收款应该我计什么科目

其实就是供应商让利给你单位，应作为理财费用处理（有两种方式）

1、借：应付账款
贷：银行存款
营业外收入（让利金额）

2、借：应付账款
贷：银行存款
财务费用（让利金额）