供应商审核结论

㈠ 如何进行供应商的考核

采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目？

一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情况自行决定：

1. 价格：
根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。

2. 品质：
批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次,判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=（90% + 85% + 95%)÷3＝90%，合格率越高，表明品质越好，得分越高。

总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率= 9850÷1000×100% = 98.5%，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

3. 交期交量：
交货率＝送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

4. 配合度（服务）：
配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。

供应商评估主要有哪些控制要点？

通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：
1. 供应商的安选及选择条件。
2. 供应商的品质保证能力的调查。
3. 供应商的样品品质鉴定。
4. 供应商评估内容及步骤的确定。
5. 供应商评估结论的审核与批准。
6. 合格供应商的批准。
7. 合格供应商档案的建立。
8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。
9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
10.监督以及发现问题的处置。

对供应商的控制方法主要有哪些?

对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ABC分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后根据不同供应商按下列方法进行不同的控制：
1. 派常驻代表。
2. 定期或不定期到工厂进行监督检查。
3. 设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。

㈡ 投标文件中需要审计结论报告书，是什么

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
***单位关于对***项目工程
价款结算的审计报告
******：
根据杭审投通[****]***号通知书，自年月 日至年月 日，我们对 工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：
一、工程概况
1、项目立项文号；
2、资金来源；
3、工程规模、主要特征；
4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；
5、工程开、竣工时间；
6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的
简要描述）；
7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；
8、工程质量情况；
9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。
二、审计评价
该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。
三、工程价款结算的审计情况
1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；
2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；
3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体数字，尽可能一一对应；
4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；
5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；
6、与初审审核报告中的审核工程造价相比，造成工程造价核减额变化的主要内容和原因；
7、其它有关说明。
四、在工程建设管理中存在的问题和线索
根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。
五、审计建议
针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。
六、附件
1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件
2、工程结算审核对照明细表及其电子文件
3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等
4、工程量计算工作底稿。
审计人员签章、签字：
复核人员签章、签字：
单位法人签章、签字：
（单位名称）签章
年 月 日
……………………

㈢ 请问供方审核与一方，二方审核的区别是什么

第一方、第二方、第三方审核的区别主要在于以下3个方面：

1、审核人员的立场不同：

第一方审核即企业组织内部审核；

采购方对供应商的审核则称为第二方审核；

而第三方审核为独立的外部审核机构所实施。

2、目的不同：

第一方审核的审核结果通常作为组织寻求内部持续改进的机会。

第二方审核的审核结果通常作为顾客购买的决策依据。

第三方审核通常是人证的手段，审核结果是能否获取证书。

3、审核方式不同：

第一方审核有主机依据审核的基本要求和自身特点制定，可以选择滚动式和集中式审核。

第二方审核包括采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。

第三方质量管理体系审核分为两个主要阶段。第一阶段是质量管理体系文件审核，第二阶段是实际运作与特定要求（法律法规、手册、质量管理体系标准）符合程度的审查。

(3)供应商审核结论扩展阅读：

第三方审核的审核准备工作：

一、制订审核计划

审核计划应由委托方确认通知审核员和受审核方。当受审核方不同意审核计划中的某项条款时，应当即告知审核组长。这些异议应在审核开始前，由审核组长和受审核方协商解决。

二、组织审核组

审核组长由认证审核机构提名，确定审核组长人选应考虑的问题有：

1、是否具备资格（如高级审核员等）

2、是否有受审核方所涉及的注册审核工作业务范围和工作经验

3、对每位聘用的审核装在审核中的表现的评定结果

选定的审核组长将负责审核计划的制订、审核的组织实施及控制、签署审核报告和不合格项报告等工作。

㈣ 怎么填写供应商评估报告

供 应 商 评 价 报 告的写法：
供应商名称： 供应商地址： 审核结论内：
容A级( ≥90分)
B级( ≥75分)
C级( ≥60分)
D级( ＜60分)
审核覆盖产品：
是否关键重要件： 是 否
审核日期：
审核组长：
审核组成员：
供应商代表：
审核/日期：
批准/日期：
具体填写方法：
1、供应商的基本情况：含公司规模、人员数量、法人姓名、公司面积、公司地址、联系电话、传真、电子邮件、网址、联系人姓名、电话、公司主要设备、技术、年产量等 ；
2、供应商市场分布情况：主要经销商及分布、单一产品的市场份额、主要销售区域、销售政策、价格政策、物流方式等；
3、供应商信用度情况：交货是否及时、质量是否可靠、债务情况、主要负责人有否不良记录和嗜好；
4、供应商公司管理情况：是否符合ISO9000管理标准、内部管理是否有序、电脑使用情况、企业文化、业务人员礼仪等；
5、供应商在行业中的竞争位置、竞争力，主要竞争对手等；
6、是否符合本公司采购标准的要求。

㈤ 供应商评价表怎么填写