应付账款供应商记账错误

1. 应付账款做进了其他应收款，该如何调整

应付账款在记账时做错分录，记入了其他应收款，在发现错误时，应该做红字凭证或者做相反的分录冲回。
初始记账时：
借：原材料
贷：其他应收款
发现错误时：
借：其他应收款
贷：原材料
更正错误时：
借：原材料
贷：应付账款

2. 已经结账的凭证发现应付账款的供应商错误,怎么冲销

你要反结账，从新做，在你报表出来前，如果报表已经出来申报，那么你只能在次月单做一张凭证，摘要写清楚原因，调整就行了，望采纳

3. 供应商与财务对账出错能不能修改

一.可以修改，但需要在购销双方确认得情况下认可方才可以修改；
二.财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

4. 与供应商的应付账款对账单格式怎么写急！！！

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(4)应付账款供应商记账错误扩展阅读

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

5. 应付账款期初数错了怎么调账

发现有几个供应商应付账款款已经付了，但是我的期初数还在，现在怎么调好啊？

按债务重组处理吧。
借：应付账款—***
贷：营业外收入—债务重组收益
这样，就能把前期的错误调平，但要增加当期利润了。

6. 往年的应付账款挂错供应商了,在本年怎么改

自制一份说明文件，最好有经理的签字批示作为原始凭证附在记帐凭证后，然后做一笔分录
借：应付帐款-错误的供应商
贷：应付帐款-正确的供应商

7. 急请教：之前财务错把所有供应商的应付账款都写成应收账款，现在隔月了怎么调账

做一笔调整分录，把应收账款调整为应付账款

借：应付账款-供应商

贷：应收账款-供应商

如果科目余额表余额为零，可以不用调整了，下次做账直接做应付账款《会计知识大全》

8. 用友软件里上个月凭证的应付账款的供应商弄错了，怎么修改

呵呵 ，你的思路是不错的 但是应付账款可以同时存在于借贷双方吗！！！！！
比如是1000元的金额应该是贷 应付账款aaa 1000
贷 应付账款xxx -1000（不要忘记写 - 号）
必须给我采纳哦！！！呵呵！！！

9. 供应商来对账结款，结果我司会计发现他的单上的款算错少结了，我司会计是否要告诉供应商跟老板

应该,不仅关系企业形象,而且是职业道德