采購與供應商對賬流程

1. 如何與供應商對賬

你們沒有單價的，可以按發票的金額來核對。

沒有發票的，可以按合同的金額核對。

沒有合同的，才能按供貨商所提供的單價來核對的。

付的款和收的貸款由財務部進行賬務處理，這個數要管財務要。

2. 工廠采購對賬流程

這個要看你們工廠的采購模式了，我想如果需要對賬的話，肯定有2點
1，業務比較多
2，種類比較多
3，需求具有波動性
其實也很簡單，根據一個會計周期完成內，讓供應商發出書面的對賬函，結合倉庫的入庫記錄，核實數量，給與反饋，讓對方開具發票即可！

3. 采購如何對賬

采購對帳如下
1、下達的采購合同與采購協議書所要求的質量、交付、數量、專單價、總價屬（主要是數量、價格了）要求到提供；
2、采購跟單，對所到的物料是否全部入庫，並辦理好入庫手續；采購聯與客戶聯（或是供應聯）采購要拿並把客戶聯給供應商；
3、與財務帳目進行合對
4、通知供應商與我司財務與采購進行對帳！

4. 如何與供應商對賬

要求供應商把你公司的某時點應收賬款余額告訴你，跟你們公司的這個時點的應付賬款余額核對。
如果核對不一致：要供應商把和你們公司的往來明細發給你，然後根據你們公司的往來帳逐筆核對。

5. 采購怎麼對賬

1、與倉庫對數量，數量是供應商提供，通過數量，確認貨是否入庫，同時一定要注意效期，怕被換貨
2、與財務對付款發票，通過發票可以看出來，那些貨已付款，那些貨未付款，那些貨未開發票

6. 企業期末如何與供應商、客戶進行往來款的對賬程序、注意事項等

所謂對賬就是核應收應付的賬目，那麼就要區分對賬是如何產生的，如何減少的。所以對賬就是要把本期借貸方發生額及余額與相應的客戶或供應商進行核對。核對時要注意截止期限。這樣便於對方確認。

7. 供應商應收賬款明細對賬怎麼對的啊具體步驟

您是不是問,供應商的應"付"帳款明細帳怎麼對?

每一筆分錄都對到明細帳了,是這樣的嗎?如果電腦沒問題,應該要對得到的.

這里存在以下可能的問題,您找找看:

1.貴司是否採取有發票記帳,沒發票就不記帳的態度?如果是,對方不見得是這樣,因為,有可能貴司未付款,對方就不開票,所以對不到,此時要去找入庫單.

2.是否付款沖轉時,沖錯供應商?請將所有付款記錄(要看款項付給誰的銀行原始單據)一筆一筆核對.

3.期初開帳數問題,有可能今年初就錯了.

4.請將發票再看一遍,是否存在進貨時就入錯應付帳款明細的可能性.

5.將進貨驗收單全部拿出來對一遍.

最後要是還不行,建議您,直接找供應商的財務,一筆一筆對帳,畢竟這是沒辦法的事情,說不定對方也是錯的呀!

這也是我一直在強調,不要因為沒發票(短少發票)就不做帳,應付帳款成立是因為已驗收,而不是拿到發票!見到發票才記帳的人,請去會計事務所代客記帳,不要在企業里搗亂!

8. 誰知道會計怎麼與供應商對賬啊

財務部門會計與供應商對賬方法：

前期准備工作：財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：

1，對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。

2，對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。

3，對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。

因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。

4，對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。

5，有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。

什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。

如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。

6，對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。

7，采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。

8，為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

(8)采購與供應商對賬流程擴展閱讀：

對賬調整賬目：

1，對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未達賬項在對賬單上長期掛賬，以後再想調賬還需要重新核實，否則會不知道如何進行賬務處理；另外，不調整賬目會影響企業應付賬款的真實余額。

調整賬目需要供應商提供復印件的，應要求供應商配合；對於金額較小的未達賬項，可以簡化處理，憑對賬單和企業自製說明作為記賬憑證附件進行賬務處理。

2，需要供應商調賬的，采購企業還要督促、協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。