供應商材料質量處理函

㈠ 供應商質量問題處理流程

（供應商）采購物資質量問題處理程序如下：1采購物資入庫前驗收發現問題時，應由企業相內關部門（如：供銷部容或采購部）立即通知供應商到場。2由供銷部門組織企業有關部門（如：質量檢查部門或質量管理部門）對采購物資進行確認（即：確認問題產品是否屬該供應商供應的產品）。3依據雙方簽訂的供貨合同中質量驗收要求或技術要求條款對產品進行現場驗證或檢驗。4根據檢驗報告或雙方確認的驗收意見對產品進行協商或作出處理意見（確認屬產品質量問題時：可採取返工，返修，降級、換貨或退貨處理等）。5供銷部將雙方協商處理協議（意見），呈報本企業最高領導審批。6由供銷部實施處置，質檢部跟蹤監督處理實施情況。采購物資質量問題處理流程：〖采購物資驗收 〗→〖問題產品確認 〗→〖問題產品隔離〗→〖通知供應商〗→〖現場驗證或檢驗 〗→〖協商處理 〗→〖報最高領導審批〗→〖實施處置 〗→〖跟蹤監督 〗附：若該供應商能及時直到現場積極配合處理質量問題。該供應商應該還是本企業的合格供應商。反之則取消合格供應商資格，同時按合同相關違約條款執行。

㈡ 我司因供應商來料質量問題導致成品被客戶退貨,產品退回,現我們要求供應商承擔這筆損失,這種財務怎麼處理

兩種處理方復法：

（1）如果材料制可以退回，則向供應商退貨，供應商開具紅字發票沖銷原確認的收入。退回品應當沖減庫存商品，同時確認應收款。

（2）如果不退貨，應當根據合同規定處理，比如質量不合格的處罰條款，雙方簽訂違約懲罰協議，明確處罰原因及金額。會計上材料成本要根據貴公司的處理來確定，如果變價銷售出去，確認營業外支出、其他應收款等。

㈢ 供應商質量管理怎麼寫

應制定采購控制的管理規定或程序，內容大致應包括：
1、對供應商進行合格評定：包括供應商調查及走訪，供應商材料試用等，根據調查及走訪和試用結果進行綜合評定，確定合格供應商。
2、實施采購時，嚴格在經過評定的合格供方內采購，如果合格供方內沒有需要采購的物資，可實施臨時評定。
3、供方材料不合格時，實施退貨、降級等的處理，並要求供方進行質量改進，提供質量改進等的書面報告。對連續二次出現不合格的供應商，將其從合格供方中T除。
4、一般每季一次或半年一次或每年一次對供方的業績進行評定，頻次視材料對產品的影響程度而定，並按照規定的評定準則進行打分或其他量化評價，對評價結果靠後的供應商以減少採購量或直接從合格供方中T除處理。對評定結果排前的則加大采購量。
供應商管理的關健是加強供方的日常跟蹤。

㈣ 要求供應商來處理不合格品的聯絡函怎麼寫

應由品質部門起草正式公函，註明來貨規格、數量及不良原因。采購部門附屬聯簽，要求供應商按照圖紙或技術要求供貨，並提出解決方法：換貨或維修等，並提出傳真後供應商以正式書面形式回復

㈤ 原材料出現了質量問題是由采購部還是質量部來處理

如果原材料到貨後經質檢部檢驗不合格，當然應當由采購部負責處理。如果質檢部沒有檢查出原材料的質量問題，並投入生產，責任就是質檢部的，質檢部負責處理投入生產使用後的質量工作，而采購部就應當負責與供應商處理這批原材料的質量問題。

㈥ 向客戶提出因材料問題的次品貨共同處理的申請報告,該怎樣寫,急....

向客戶提出的一般是工作函或溝通函，一般不用申請。
先是客套話，然後進入主題。什麼時候采購的什麼材料，數量、金額，發現了什麼問題，造成了什麼結果（次品），中間雙方是否有溝通，怎麼溝通的，溝通的結果什麼。
然後造成多少次品，損失有多少等等，信息是否反饋給對方等
最後，提出你的處理方案，希望對方同意等等

㈦ 收到供應商的質量扣款50000元確認函，應如何做財務賬務處理

因為是供應商，所以我認為應當沖減存貨賬面價值處理，同時沖減對供應商的應付賬款。如果存貨已經銷售，則沖減銷售成本。

㈧ 如何解決公司在供應商產品質量控制方面存在的主要問題

轉載以下資料供參考

如何控制采購質量
首先談一下質量的概念。質量：是反映實體（產品、過程或活動等）滿足明確或暗含的需要的能力的特徵總和，物資質量的好壞直接關繫到生產、經營過程所產生結果的好壞，所以控制好采購質量是企業運營效果好壞的關鍵因素，那麼如何控制好采購質量呢？我認為得從以下幾方面入手：
1、采購質量控制必須從源頭抓起，在選擇合作夥伴時要慎之又慎，要對供應商經營規模、經營業績、信譽程度、資質合法性等進行詳細的調查、了解，在掌握其基本情況時再決定是否與之合作，如果仍不確定選用時，可採用樣品試用或先簽小部分訂單方式，對供應商資信、質量進行深入了解後，再建立長期合作關系。
2、簽訂采購合同時要嚴謹，合同中必須明確所采購物資質量的特性要求、驗收標准及出現不合格的解決方法，必須預見到可能出現的任何問題，合同中應約定的事項必須要齊全，不能怕麻煩、怕啰嗦，以免出現問題時不能有效地溝通解決，受制於供應商給公司造成損失。尤其是驗收標准及方法必須明確，出現不合格品的處理方法必須苛刻嚴格可量化，這樣才能確保供應商重視供貨過程，確保物資采購質量。
3、物資進廠驗收要嚴格把關，物資驗收是企業利益得失的一道閘門，必須嚴格控制，物資驗收人員要明確相關的驗收標准、方法並掌握相關的技能，根據物資特性的不同通過檢斤、檢尺、化驗、試驗、外觀檢查、核對說明書等方法進行檢驗，有合同約定的，必須嚴格按照合同約定條款進行驗收，物資檢驗人員在發現不合格或不符合時應立即向采購部門匯報，采購部門應立即與供應商溝通，對不合格事實進行確認後按合同條款處理，同時，采購部門應對供應商供貨質量進行統計，經常出現供貨質量事件的供應商可考慮將其剔除供方名錄。
4、採用競爭機制，建立戰略合作供應商隊伍。供應商選用是一個動態的過程，要建立相關的考核機制，對供應商隊伍不斷進行更新，優生劣汰。要對訂單進行有效的分解，多選擇幾家供貨，通過其供貨過程便能發現優秀的、適合企業的供應商，以穩定采購質量，久而久之，便能建立起一支與我們企業同呼吸、共命運，能夠伴隨我們企業一起成長的戰略合作供應商隊伍。
以上四點，我認為是對采購質量控制的關鍵環節，采購質量的穩定與提升，勢必會造成采購成本、生產成本的下降，所以提高采購質量就是降低企業成本，增加企業效益。最後，讓我們所有與采購質量有關的同志們共同攜起手來，本著各負其責、加強控制、不斷創新、共同改進的原則努力提高采購質量，為企業健康、長遠的發展貢獻自己的一份力量。

㈨ 因供應商材料問題造成產品質量問題扣他款的怎麼做賬務處理工業企業

對於扣款部分，需要供應商提供紅字發票。

按銷售折扣與折讓處理。

按紅字發票的金額（你扣款的金額）做你購貨的紅字分錄。

㈩ 供應商材料因質量問題賠償會計分錄

對於這個問題應該計入營業外收入。對方應該按照合同約定開具發票，應為損失這部分國家還是要收稅的，如果擅自更改價格就會導致銷售價格降低，導致偷稅漏稅問題。