增加供應商申請

㈠ 如何加入政府采購網成為供應商

加入政府采購網，成為供應商，方法如下：

1、登陸「中央國家機關政府采購網」 －點擊「供應商注冊」欄目 －先仔細閱讀《中央國家機關政府采購中心供應商資格登記管理暫行辦法》 ；

2、填報《中央國家機關政府采購中心供應商資格登記申請表》；

3、生成紙制文本表格 ，連同經企業法定代表人簽字確認和加蓋公章提交。

以下資料一並交采購中心綜合處：

1、經年檢的企業法人營業執照副本復印件；

2、組織機構代碼證副本和法定代表人身份證復印件；

3、開戶銀行出具的資信證明；

4、稅務登記證副本以及稅務機關出具的完稅憑證復印件；

5、繳納社會保障資金憑證復印件；

6、特許經營許可證書、業務資質證書、1509000 系列質量認證證書、品牌授權代理證書復印件。

7、企業上一年度資產負債表、損益表或注冊會計師審計報告復印件；

8、公司簡介（含機構設置、主要技術、經濟指標和售後服務人員名單等）及公司經營的主要產品目錄。

(1)增加供應商申請擴展閱讀：

政府采購的法定概念是：①《中華人民共和國政府采購法》中第一章第二條所規定的政府采購（government procurement），主體是各級國家機關、事業單位或團體組織，采購對象必須屬於采購目錄或達到限額標准，或②《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》所規定的政府和社會資本合作項目的政府采購（即PPP項目采購）；在廣義上是指利用財政（撥款、自有或融資）資金進行采購，對采購主體以及對采購對象是否屬於集中采購目錄或是否達到限額標准均無要求，或是利用社會資本進行PPP項目采購；在狹義上是指對貨物和服務的政府采購。

政府采購的組織形式

國內政府采購一般有三種模式：集中采購模式，即由一個專門的政府采購機構負責本級政府的全部采購任務；分散采購模式，即由各支出采購單位自行采購；半集中半分散采購模式，即由專門的政府采購機構負責部分項目的采購，而其他的則由各單位自行采購。中國的政府采購中集中采購佔了很大的比重，列入集中采購目錄和達到一定采購金額以上的項目必須進行集中采購。

㈡ 怎麼在采源寶裡面添加新的供應商

1、打開手機界面，點擊「應用市場」

㈢ 怎樣寫優秀供應商的申請

建議寫下，供應商產品的優點，有何案例等

㈣ 我想做供應商怎麼申請

您好，實戰派教練（藍玉老師）可以為您指導經驗，你網路他就可以。

㈤ 在微商里怎麼申請成為供應商

你自己拉代理

㈥ erp系統增添供應商流程是怎樣的

供應商列表中點擊增加按鈕就好了，然後輸入供應商的信息

㈦ 供應商申請書範文

供應商申請書範文如下：

本公司真誠希望能夠成為貴公司的合作供應商，現申請加入「xxx公司」。如公司能夠通過審核，進入貴公司「合格供應商名錄」，公司將做到：

1、保證所提交的公司資料、資質完全真實有效。

2、按照貴公司的規定和要求參與相關的招標活動及業務，遵守和服從貴公司招投標各項規定和評標要求。

3、在貴公司的工程項目招標過程中，本公司絕對服從和尊重貴公司的任何決定和任何評選結果，並積極履行相應義務。

4、在招標過程中如果落選，我公司不會以合格供應商名義要求貴方進行任何補償。

5、對貴公司下屬三個板塊分公司(中企北京分公司、國立北京分公司、中企.綜合開發分公司)，本公司均能按上述要求予以承諾。謝謝!祝:xxx

(7)增加供應商申請擴展閱讀：

申請書注意事項

（1）申請的事項要寫清楚、具體，涉及到的數據要准確無誤。

（2）理由要充分、合理，實事求是，不能虛誇和杜撰，否則難以得到上級領導的批准。

（3）語言要准確、簡潔，態度要誠懇、朴實。

㈧ 給供應商的賬期延期，以及加大信譽額度的申請怎麼寫啊跪求！

一、應付賬款產生(1) 供應廠商依據本公司采購單位向其發出的《訂購合約》或《委外加工任務單》之內容與指示，將貨品送交本公司倉儲單位。(2) 當指定貨品送達本公司倉儲單位時，倉管人員應協同品檢人員依據廠商《送貨單》，核對廠商名稱、料號、品名、規格、數量與本公司《收料通知單》所載內容是否相符，並予以清點核實，檢驗該批物品是否符合驗收標准。(3) 經清點檢驗確認合格後，倉管員在《進料驗收單》（或廠商送貨單）上簽收，並填制《進料暫收日報表》，送申購單位及采購單位確認進貨與訂購內容是否相符。(4) 驗收後之《進料驗收單》轉交財務人員確認此批訂單單價。(5) 品管課檢驗後開出《進料檢驗記錄》，並交財務一聯。合格之進貨，稱為「驗收」，屬於己確認的應付賬款，由財務課整理入賬並進行付款程序。二、應付賬款入賬 1.物料部分處理程序(1) 采購單位應在規定時間內將廠商請款對賬單、發票等應付賬款相關憑證送財務課。(2) 財務課收到該應付賬款相關憑證後，應核對《訂購合約》、《進料驗收單》、廠商請款對賬單以及發票等與下列資料確定相符之後，方可進行付款程序。應核對的資料包括如下:(A) 廠商名稱。(B) 開具的發票是否符合相關規定。(C) 貨物品名、規格。(D) 實收數量。(E) 退貨數量。(F) 單價。(G) 進貨總金額。(H) 倉管、品管、采購人員之簽章。(3) 經辦會計核對相關憑證無誤後，即依據廠商別填寫費用報銷單。註：《委外加工任務單》當月未結案部分貨款一律轉下月，直至該單結案的當月開始計算貨款。2.財產部分處理程序(1) 采購單位應在規定時間內將《財產申購單》、《訂購合約》、《開模申請書》、《財產驗收單》、《模治具驗收單》、模具入庫單、發票等應付賬款相關憑證送財務課；(2) 財務課收到該應付賬款相關憑證後，應核對《財產申購單》、《訂購合約》、《財產驗收單》、《模治具驗收單》、模具入庫單、廠商請款對賬單以及發票等與下列資料確定相符之後，方可進行付款程序。應核對的資料包括如下:(A) 廠商名稱。(B) 開具的發票是否符合相關規定。(C) 貨物品名、規格。(D) 《財產申購單》、《訂購合約》、《開模申請書》的訂立是否符合審批許可權。 (3) 經辦會計核對相關憑證無誤後，即依據廠商別填寫費用報銷單。3.匯總處理程序(1)應付賬款費用報銷單填妥後，匯總費用報銷單填寫《應付賬款明細表》。將《應付賬款明細表》附上相關單據憑證，呈財務課主管初審，相關人員復核無誤後，在費用報銷單及《應付賬款明細表》上簽章，並呈送總經理核准。(2)將總經理核准後之《應付賬款明細表》及費用報銷單、相關單據憑證，轉財務課出納人員准備開立支票付款。4.處理時限(1) 采購單位負責通知廠商對於整月份請款對賬單據一律在當月27前必須送（寄/傳真）達采購部門，逾時者移作次月份貨款處理。(2) 采購部門於當月30日之前 ，應將上月份所有廠商請款對賬單據審核後送交財務課。(3) 應付會計必須於每月五日之前，將應付賬款交易復核後整理妥當，層呈主管審核後回傳給所有廠商，並知會所有廠商必須於10日前將核對好的請款對賬單正本二份並加蓋印章，送（寄）給采購部門後轉交財務。(4) 應付會計必須於每月13日前將廠商請款對帳單（正本）整理後，填好費用報銷單和本月《應付帳款統計表》，一起層呈上級主管簽核。(5) 各經辦人員之處理時限若遇上法定節假日時，應自行加班處理，以提前完成並送交後續作業經辦人員，避免延誤作業時限，以維護公司之信譽。5.付款時間 (1) 生產物料供應商與協力廠商:A級供應商於每月18日至19日付款， B級供應商於每月20日至21日付款。C級供應商於每月22日至25日付款。 (2) 其他行政物品、工程采購物品等供應商於每月22日至25日付款。6.注意事項(1) 發票內容與《進料驗收單》不符時，應通知采購單位處理，如為廠商本身所造成之錯誤，應退回要求重開發票，並依應付賬款處理時限之作業規定辦理。(2) 各經辦人員應按規定時限完成處理作業，若因內部作業未能在規定時限前完成，致影響廠商權益者，該經辦人員應負連帶責任。

㈨ 合格供應商申請怎麼寫

保存年限 廠商取消+半年 免評鑒合格供應商申請表 表單編號
保存單位 采購/企劃 表單版次

負責人 電話
傳真
地址 電話
傳真
資本額 創立日期
廠房面積 員工人數
主要產品
免檢理由說明

審核： 承辯
產品意見：

審核： 承辯
SQM意見：

審核： 承辯
品保最高主管裁示：

核准：

做的表格，出來就成這樣了，呵呵，你去道客巴巴看吧