供應商清賬saptcode
① 應付暫估科目怎麼設置供應商+物料清賬
如果財務軟體只啟用了賬務處理，沒有供應鏈管理的話，那必須藉助ecxel了。
把當月入庫明細全部整理出來，然後匹配價格。沒有價格的就是暫估，按這個暫估金額作分錄：借：原材料等（無稅） 貸：應付賬款-暫估入庫（無稅）。暫估入庫沒必要設置供應商，電子表格上一篩選就OK了。每月對暫估價格重新匹配正確價格，匹配上了的，按原暫估價格沖暫估，按正確價格重新做入庫即可。
教科書上說月末估，次月初紅沖，實務中沒必要這樣處理的。
② SAP 其它應收款 如何入賬 T-code
有2種方式
一種叫科目替代方式，就是選客戶，帶出的標准科目，一般就是1122*，然後點選修改科目
還有一種叫帶出方式，選取不同的記賬碼，然後選客戶，自動帶出科目，至於記賬碼是哪個我不知道您這邊配置的是什麼
③ 請問：在sap里付款同時清賬的tcode是哪個有點忘記了
事物代碼好像是F-53吧，如果不是 你試試F-51.
④ SAP菜鳥請教 Tcode：FB60、FB65選擇不同供應商會有不同的屏幕顯示
不會不同啊，除非是你在「交易」項選擇了不同的項目，當交易項為「R 發票」時，「付款」視圖與交易項為「G 貸方憑證」的不同。如果交易項選擇一致，視圖肯定是一樣的。
⑤ 采購的PO在哪裡查詢，SAP里的T-CODE是多少 ，然後我想知道如何通過SAP報表檢查出采購入庫的價格錯誤，
采購入庫是不對價格信息進行檢查的，據我所知，SAP無類似功能的報表。
⑥ 在SAP R/3中，供應商的余額是零，如何清帳
你對清帳的理解有誤，清帳是指把已經發生的業務做關聯，表示相關的業務在賬務內上結束了，這根有沒有餘額容是沒有關系的。好比供應商產生一筆應付賬款10W，而你針對這筆應付賬款，付給他10W，此時余額為零，但是這兩筆帳在業務上是有直接聯系的，但是在賬務里沒有體現聯系。所以這是就要清帳，讓這兩筆賬建立一個聯系，這樣就知道我的應付款，是什麼時候付的，那個憑證付的，便於後期查賬。清帳不會使余額發生改變的，只是建立一種聯系，在SAP中，可以根據只有清帳後，才能出具正確的賬齡報表。
你使用F-44 進去，在「科目」那輸出這個供應商編號，點擊左上「處理未清項」，選擇「標准清帳」，「部分清帳」，「剩餘清帳」，三種模式的一種（看你們公司清帳的規定，選哪種），把三個未清項全選，點擊保存即可。
⑦ SAP裡面關賬總共有那些關帳，對應的TCODE是多少比如采購做發票校驗是在哪裡關
開關財務賬：OB52（S_ALR_87003642)
開關物料賬：MMPV、MMRV
開關CO賬：OKP1
物料賬開關會影響做發票校驗（已關上期賬或未開下期賬就不能在對應賬期做發票校驗）
⑧ SAP的清賬憑證號怎麼查
MB51可以看物料移動的憑證，然後可以看到財務憑證號。也可以建一個查詢。
進入SAP查詢界，在憑證日期或其他列上，右鍵，會出現一個對話框，點擊「顯示」，出現更改格式，雙擊「清賬憑證」，加入到「顯示的列」，搞定。
可以使用FBL3N或FAGLL03查看憑證行項目，你的16開頭的憑證應該為「清賬憑證」，選擇過濾你要查看的號碼，那他們對應的「憑證編號」即為「被清項」了。
找到被清項了，雙擊進入憑證看抬頭文本中的參考碼，那就是被清掉的「發票」號+會計年度。
如果說是F-28收款清帳，那麼F-28的頁面就是收款清帳形成的憑證的頁面，你填寫的日期、公司代碼、貨幣類型等，就是形成的憑證的抬頭。
當你填寫銀行數據、客戶等，進入收款界面，你會看到已經開出的發票憑證的借方行項目。如果你想要看發票的憑證抬頭，雙擊這個發票的借方行項目，再點擊顯示憑證抬頭（或者F5）,就OK了。
⑨ SAP裡面財務要用的T-CODE有哪些
SAP裡面財務要用的 T-CODE內容特別多：
OB52 Posting Periods:specify time intervals
FB70 Enter outgoing sundry invoice 輸入各式發票
FB75 Enter outgoing sundry credit memo 輸入各類對外開出的貸項憑證
FV75 Park outgoing sundry credit memo 預制各式貸項憑證
FV70 Enter outgoing sundry invoice 預制各式發票
F-29 Post customer down payment 客戶預付定金過帳
F-39 Clear customer down payment 結算客戶預付定金 (清算， 票據交換)
F-28 Post incoming payments 引入付款過帳
F-32 Clearing customers 結算客戶 清算
FB08 單一沖銷
FBRA 重置已結清項目
F103 Transfer Posting for Doubtful Receivables 有疑問的應收過帳
SM35 批量輸入控制
F104 provisions for doubtful receivables 計提應收壞賬准備金
FB50 Enter G/L Account Document
F-02 General Posting
FS10N Account Balance
FBL3N Account Line Item Display
FB01 posting document 記帳憑證
FB08 indivial reversal document 沖銷憑證