倉儲供應商義務

㈠ 供應商管理庫存(VMI) 商品所有權屬於誰

供應商完全管理和擁有庫存，直到零售商將其售出為止，但是零售商對庫存有回看管義務，並對庫存物品答的損傷或損壞負責。
在供應鏈中，VMI實際上是一種寄售關系，產品一般存放在下游企業的倉庫中，在下游企業使用該庫存之前，供應商擁有庫存產品的所有權，在產品被使用之後，下游企業才有義務為產品付費。

㈡ 如何管理第三方物流供應商

1．組建一個多功能的工作組 企業應該組建一支由來自企業內部各個重要部門諸如：銷售、市場、製造、財務和物流的成員組成的多功能工作組。值得注意的是，工作組里必須由一個或者以上的成員是直接向CEO匯報工作情況的；這部分成員也必須是在他們所負責的部門有決定權的人。 CEO給予的權利和強大的支持也是十分重要的。同時，這個計劃必須在不斷更換的主管，或者一個支持將現有的物流環節全部或者部分外購的擁護者的監視下進行。工作組也應該聘請外部顧問，或尋求外部顧問的援助，從而使得物流外購更加容易和順利。當然，聘請的外部顧問最好是交通運輸和物流外購方面的專家，他們應該在物流外購方面有廣泛的經驗，並且能提出尖銳的問題同時也能帶來一些超越企業自身文化的獨特見解。顧問們通常都被看作物流外購的擁護者，同時也是這個過程種指導的來源。 2．樹立和說明企業內外部的目標和目的 當工作組擬定計劃目標的同時，他們需要注意目標細節方面的問題。這將幫助潛在的第三方供應商明白他們在為什麼投標。然後，工作組將鑒定所必須達到的外部或者客戶服務的要求。通常，進行一個SWAT（strength優點,weakness弱點andthreats威脅）分析有助於工作組測定當前的物流系統的優點和弱點。這將為未來合作的第三方供應商所應具備的能力提供一個概念。 3．制定一個第三方供應商的挑選准則 對第三方物流供應商的評估應該從確立一個挑選准則開始。最初的標准應該包括質量、費用、能力和遞送能力。按照傳統做法，第三方物流供應商的遞送能力往往決定了一個供應商的核心能力。當挑選過程變得越來越精確，其他的標准諸如：財務實力、信息系統架構、操作和定價上的彈性、專業管理技術的深度和文化差異等都在挑選過程種扮演著重要的角色。挑選的准則必須准確地反映出企業的目標和目的。這些標准同時也成為企業的REP(requestforproposal)，也就是計劃要求的基線。 這些分析是需要相當的質量和數量的分析手段的。這些手段通常在制定並應用挑選標准時被運用。一般地，當主要的挑選准則制定好了以後，每條准則所佔的比重將被分配開來。這種方法有助於在眾多的第三方供應商中挑選出最適合自己企業的候選人。最後，信賴是物流合作成功的基石。 4．建立一個潛在的第三方物流的候選人名單。 一旦確立了挑選准則，就應該建立一個潛在的第三方物流候選人名單。這些候選人應該擁有相似的商業優勢。候選人通常都被專業機構、企業廠商和顧客所確認。同時也在同行業的出版物和網際網路上得到認同。 通常工作組都可以從那些曾經使用過或正在使用第三方物流的專業的同行方面獲得一些忠告。有些企業甚至於向同行業內的競爭對手詢問有能力的相關第三方物流供應商。同行的回應往往是積極的，而且大多數企業會在一定范圍內分享他們的實例。這將在尋找專門針對你這個企業的第三方物流供應商方面節省大量的時間。另外，還要考察你的供應商候選人在其他什麼行業裡面也被稱為專家。因為大多數第三方物流供應商都之精於一個非常狹窄的范圍，許多物流合作都因為第三方物流供應商無法達成他們所保證的在這個特定行業裡面的專業素質而終告失敗。 尋找一些有長期客戶合作關系，和有作持續改良記錄的供應商。不管你的物流需求是在零售業、批發還是直銷，都可能面臨只有幾個供應商可供考慮的處境。大多數工作組都會參考六到八個候選人，而最終只嚴格地評估兩到三個供應商。最後，那些精於第三方物流供應商的外部顧問也將成為巨大的信息來源。一般來說，這些顧問對供應商的優缺點都了如指掌。 5．開發並將REP郵寄出去 那些通過最終審核，並且對此計劃表現出濃厚興趣的第三方物流供應商，應該收到一份企業的REP（計劃要求）。工作組應該允許這些供應商在一段合理的時期內給予答復。而企業的REP應該闡明計劃所有的需求，包括倉庫儲存、交通運輸、或任何其他一些需要外購的服務。作為工作組，同時應該要求供應商提供一些他們的有關資料諸如：組織機構、實際能力和現有的客戶。RFP也應該包括定價的部分和價目的格式。而這個格式應該是能讓你在評估過程中容易運用的。 6．徹底地復查最後入圍的供應商的資格 復查和評定最後入圍的供應商們財務穩定性、策略的吻合性、管理哲學以及企業文化方面的資料，因為你會需要一個在財務上有能力發展，並且在新的技術和方案方面有投資能力的第三方物流供應商。復查候選人的真實能力，通常一個綜合的解決方案需要你的第三方物流供應商擁有一個開發良好的信息資訊架構。當心那些發展過快的供應商，通常他們會因為業務拓展過快而無暇顧及所有客戶，從而造成對客戶服務的疏忽。常常從供應商手中獲得參考，找出哪些方案起作用了，哪些沒有。查明當問題出現的時候供應商是怎麼處理的，你很有可能又一次從你的競爭對手那邊得到真誠的評估。REP（計劃要求）的體裁應該充滿創意，並且你應該搜尋那些正在發展一些能夠滿足你企業目前和未來的需求的方案的供應商。 對最後入圍的供應商中比較突出的幾個所提出的計劃提議進行反駁。如果他們表示他們有高技術發展水平的設備和科技，提出你要去察看的要求，那麼你就可以看到他們真正在運作了。最重要的是，你一定很想知道他們是怎麼為現有的客戶發展那些頗具創意的方案的。那你的工作組可以參觀其中一個供應商的設備運作場所。這樣的參觀應該能讓你的組員了解供應商的管理、設施、程序和人員。 你的工作組是否能夠跟負責此項目的員工愉快合作也是十分重要的。物流外購關鍵在於信賴，如果你不能相信所選擇的供應商和那些跟你共同合作完成此計劃的人，你的計劃將註定失敗。 7．小心翼翼地復查雙方的合同 一旦工作組完成了對供應商的最後選擇，就應該草擬一份合同協議書。工作組、CEO、CFO、企業律師或法律顧問以及其他任何一些對此項操作有經驗的顧問都應該反復審查這份合同草稿的內容和措詞。因為當企業與供應商的談判涉及到實際合同中的措詞時，激烈的爭辯通常都會持續數天。 復查的過程應該包括交通運輸和倉庫儲存方面的合同，當然還有計劃進度、關稅和費用。同樣，對於任何一份第三方物流合同來說，服務保證和委派監測供應商工作可靠性的負責人都是合同中重要的元素。誰來負責監測供應商對市場的可靠度、反應時間、庫存流轉和庫存的數量也是一些重要的問題。脫離合作關系的方案還有脫離關系之後的調解工作也應該包括在合同內。 當企業跟越來越多的第三方供應商簽約合作，與第三方物流供應商簽約的需要也變得更高。許多企業在擬定合同時忽略了對企業與第三方物流供應商之間關系的定義。 基於最近的一份調查，只有百分只四十五的企業在它們與第三方物流供應商的合同中闡明雙方關系。目前，解決企業與第三方供應商最常用的方法是調解和仲裁，所以雙方應該確實地了解這方面的程序。如果要讓調解或仲裁變得可行，那麼不管結果如何，雙方都應該接受最終的結果。外購計劃日益加劇的復雜性是導致計劃崩潰的主要原因。當企業尋找降低成本和增加服務的途徑時，它們會要求第三方供應商放棄雙方最初說明的方案，轉而執行一些更加圓滑的手段。這時，第三方供應商為了更好地滿足企業要求，他們可能會反對一些他們無法達成的目標，或他們無法提供的服務承諾。所以，當企業要與供應商進入長期合作關系時，應在合同中簡單明了地闡述雙方的義務和責任。雙方不止要明白這些義務和責任，還要詳細地記錄下每個細節。 雙方最感興趣的是開發和應用一份公平、全面並且能在最大程度上防止問題出現的合同。物流外購的操作程序有可能需要數月的時間來完成。然而，如果雙方都明白這單生意，同時擁有良好的談判技巧，協議很快就能達成。一旦合同被簽訂，雙方就要開始執行。

㈢ 原材料供應商和零售商承擔義務

對供應商而言需要承擔的義務：1）滿足特定的訂貨循環次數；2）訂貨供應率高；3）庫存周轉快，如果需要的話有供應商管理庫存支持；4）信息流網路化。零售商需要承擔的義務：1）提供及時精確的信息；2）使供應商的產品有良好表現

㈣ 供應商管理制度有哪些具體的

告供應商書
關於合同與單品確認
● ××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門
● 在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆ 營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆ 生產許可證/代理證書復印件。
☆ 質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
● ××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
● 合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在××超市唯一一個「廠商編碼」（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在「廠商編號」前加部組號以示區別）。
● ××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
● 購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個「單品編碼」。
● 供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的准確和效率。
● 雙方確認合同後並非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。
● 有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。
● 談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
● 為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
● 店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
● 訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
● 供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
● 供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。
● 訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
● 收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
● 店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
● 在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
● 對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
● 供應商第一次辦理結款，請提供：
☆ 公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆ 結款代表人的身份證復印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆ 供應商的開戶行及帳號。
● 供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
● 供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天後財務部重新開具支票。
關於工作劃分
● 談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
● 財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
● 店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
● 店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
● 店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
● 我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
● 為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，並支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
● ××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
● ××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
● 因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
● ××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
● ××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
● ××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：
☆ 凡××超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆ 該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆ 供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商 憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆ 未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
● ××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
● ××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX區××超市稽核部，郵編

㈤ 采購供應商的義務內容有哪些呢

采購人是以實現社會公共利益為已任的實體，采購就是要高質量、高效率地提供社會公共服務。因此，采購人的行為必須受到政府采購法律法規的約束。具體而言，采購人必須履行的義務和承擔的責任包括以下幾方面：

（一）按照國家法律規定，各級政府財政部門是政府采購的監督管理部門。采購人必須接受政府采購監督管理部門的監管，在實施采購方面要對政府采購監督管理部門負責，同時還要接受國家審計部門、監察部門的監督，有責任積極支持和配合政府采購管理部門、監督部門的工作。

（二）按照我國相關法律法規的規定，《政府采購法》規定的集中采購目錄以內的和集中采購限額標准以上的工程、貨物和服務的采購，必須由政府集中采購機構統一采購並訂立委託代理協議，采購人不得自行采購，否則必須承擔相應責任。同時，采購人不得將應該公開采購的貨物和服務化整為零或者以其他方式規避公開招標采購；采購人對於需要實施集中統一采購的部分，必須編制政府采購計劃和預算。

（三）采購人在采購過程中，必須尊重供應商的正當權益和合法權益。在參與供應商資格審查時，必須平等對待不同地區、不同規模的供應商，不得以不合理的要求影響供應商獲得采購競爭的資格。在采購實施過程中，采購人有義務回答供應商的正當疑問。在各種方式的采購中，在詢問、質疑環節采購人都可能遇到供應商提出問題。在這種情況下，只要不屬於應該遵守的機密，不涉及商業秘密，采購人就必須認真答復。當采購人的采購信息已經公開發布而采購意向有所變動時，必須及時通知已投標的供應商並相應延長招標期限。在評標和定標的過程中，采購人不得與集中采購機構或其他供應商串通，達到以權謀私或獲得其他不當利益的目的。如果因為一些特殊情況發生廢標，采購人應該將廢標事實及廢標原因及時通知供應商。同時，采購人確定中標或成交供應商後，必須及時向參加政府采購競爭的供應商公布中標結果。

（四）采購人必須在規定的時間內與供應商簽訂政府采購合同。《政府采購法》第四十六條規定，在中標或成交通知書發出之日起三十日內，必須按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。如果中標或成交通知書收發出後，采購人改變中標或成交結果的，應當依法承擔法律責任。

（五）為了增強透明度，采購人有義務將政府采購結果向社會公布，以便接受社會各界的監督。采購人還必須對政府采購過程作詳細的記錄，包括采購活動、采購預算、招標公告、招標文件、投標文件、評標標准、評審專家名單、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等。按照我國現行法律，這些記錄至少要保存十五年。

㈥ 請教供應商管理制度

1.0目的/Purpose
明確客戶ROHs產品要求，有計劃地廢除和消減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令，保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。
2.0范圍/Scope
2.1相關產品中所包含的部件、材料；
2.2包裝材料：PE袋、扎帶、紙箱、膠帶等；
2.3生產工序所使用的輔助材料：助焊劑、脫模劑、環己酮等。
3.0定義/Definition
均質材料：均質材料（Homogenous Material）就是用機械方法拆分到不能再拆分的最小單元。
4.0職責/Responsibility
4.1技術中心：負責制定產品的環保標准及樣品認定；供應商評估。
4.2采購部：要求供應商提供環保資料並簽訂環保協議；供應商評估；作為聯絡供應商的窗口。
4.3質量部：進料檢驗，監控材料環保符合性狀況；定期委外測試；供應商評估。
4.4物流部：對於環保的產品做好標識，區分放置。
4.5生產部：保證產品製造過程中不能受污染，做好隔離標識。
5.0 程序內容/ Procere Contents
5.1新產品設計（參照《設計和開發控製程序》）
技術部在設計新品時，必須充分考慮本國環保方面的法律法規要求、客戶對環保的要求，並將這些要求作為設計輸入的一部分，產品承認書必須涵蓋環保方面的要求，相應《BOM表》中的各原材料須有環保方面的說明，原材料的圖面中也需要有相應的環保說明。
5.2索樣（參照《設計和開發控製程序》）
在索樣時，技術將所要索取材料樣品之規格及環保要求提交采購，采購將協同各規格要求傳於供應商，要求供應商在送樣至我司確認時，的內容填寫完整，作為的一個組成部分一並提交。供應商將原材料分解成均質物質，將各均質物質所含的有害物質百分比填入相應的數據，並且附上相應的：SGS測試報告或其它測試機構的測試報告。
5.3樣品認定（參照《物料認定管理規定》）
5.3.1供應商在提交承認書時，必須將及作為承認書的一部分一並提交給我司，技術部在進行材料認定時，必須將材料環保的符合性作為認定的一個項目。
5.3.2對於認定OK的材料，標准化室發放的承認書或承認票，都必須帶有該材料的及。
5.4供應商評估（參照《供應商管理規定》）
若需要時，供應商評估小組必須按照《供應商管理規定》到供應商的現場進行實地評估。供應商內部必須有相應的ROHs管理機制，對環保的材料、半成品、成品作相應的管理，並且具有可追溯性。
5.4采購（參照《采購控製程序》）
5.4.1材料經過認定合格後，采購才可以正式下單采購。
5.4.2對於環保的材料，在中須要求供應商來料時，外包裝要貼有環保標識。
5.4.3要求供應商與我司簽訂四大協議，若客戶要求我司簽訂的環保協議高於ROHs要求，采購將把客戶的協議轉化成對原材料的協議後，與供應商簽訂。采購收到供應商簽訂的協議後，交質量部歸檔。
5.5進料檢驗（參照《進料檢驗規定》）
5.5.1對於環保是否符合要求，必須作為IQC進料檢驗的項目之一，核對原材料是否具備相關的環保資料：、、。的有效期為1年，超過1年的，品管必須及時提出，由采購通知供應商重新測試並提交最新版的，交質量部歸檔。
5.5.2對於重要部件（線材、膠芯、鐵殼、PVC、DC頭），公司定期（每1次/半年）送樣委外測試，對於一些材質異常部件或IQC懷疑其環保性質的部件，質量部隨機抽樣委外測試。通過以上方法監控供應商原材料的環保穩定性，進而對原材料進行監控。
5.5.3若發現不合格，查出不合格出現的部件，按照追究供應商的責任，對於不合格品，依照《不合格管理程序》處理。
5.6倉庫管理（參照《倉儲管理程序》）
5.6.1環保與非環保、合格與不合格的材料及產品應分區域擺放，並且明確標識。
5.6.2發料時，嚴格按照先進先出的原則，上應標識清楚所領用材料的批次號。
5.6.3半成品、成品入庫時，包裝外箱上必須貼有的標簽，標簽上應體現此批產品相應的制令單號，作為追溯用。
5.6.4成品出貨時，必須貼有，並體現制令號以作追蹤。
5.7製造管理（參照《生產計劃管理控製程序》、《生產過程式控制製程序》）
5.7.1生產過程中應在表格《制令單》上註明ROHS產品。
5.7.2領料員領取物料時重點注意區分環保物料與非環保物料的領取，並在《領料單》上注名ROHS產品加以區別。
5.7.3環保產品所使用之輔助材料必須已經認定符合ROHS規定之輔料，製造過程中禁止環保產品使用非環保溶劑或未經認定不知其化學物質的溶劑滲入作業，以免環保產品受到污染。
5.7.4現場規劃的環保機台以及工作檯面應加以標識，以區別於其他非環保機台和工作台，非環保產品禁止在環保機台和工作台進行生產；特殊情況下需使用佔用環保機台或工作台，作業完畢後應對機台、檯面和工治具進行整理清潔。
5.7.5對於現場存放的環保半成品及成品應用周轉箱放置，並清楚標識其狀態，放置於指定的環保區域，防止環保產品與非環保產品發生混雜狀況。
5.7.6若客戶有要求必須在外箱上貼環保標識，生產包裝時，必須在相應的外箱上貼好ROHS標簽。
5.7.7錫爐錫液每使用半年進行一次ROHS符合性測試。
5.8變更
5.8.1當變更供應商時，采購須按照以上5.2～5.4的內容執行。
5.8.2若供應商的材料來源或製程發生變更時，必須及時通知我司采購，對該材料重新認定。
5.8.3若我司的產品發生設計或製程變更時（有涉及到材料的變更），技術中心必須通知采購要求供應商重新送樣認定。並對現有的原材料、半成品、成品進行處理。
6.0相關文件/Reference document
6.1設計和開發控製程序
6.2采購控製程序
6.3物料認定管理規定
6.4供應商管理規定
6.5倉儲管理程序
6.6生產計劃管理控製程序
6.7生產過程式控制製程序
7.0附件及表單/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程圖（附件一）
7.2 ROHS管控基準（附件二）
7.3 ROHS體系組織架構圖
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）
7.4 ROHS符合標簽（MEC01QAD010-02）

㈦ 供應商管理辦法

供應商管理辦法

一.總則

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制

公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。
人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。

篩選程序。

對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批准頒行。

㈧ 求供應商管理制度

對你提的問題，回答如下，不一定使你滿意，謹希望對你有幫助。
<供應商管理制度>
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特製定本制度。
2范圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力；（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3傢具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

㈨ VMI倉庫與RDC倉庫有什麼區別

1、整體流程不同：

RDC即區域分發中心，是指物流公司具體進行業務運作的分發、配送中心，一般設有運輸部、資訊部、倉務部和綜合部。

VMI是在一個共同的協議下由供應商管理庫存，並不斷監督協議執行情況和修正協議內容，使庫存管理得到持續地改進的合作性策略。

2、運用的領域不同：

RDC是近年來一種極為重要的物流運作模式。這種物流運作模式的權利集中在總部，業務開發、各種物流運作指令均來自於物流公司的總部。各地的RDC只是按總部的指令，從事具體的物流服務操作。

VMI是一種新的、有代表性的庫存管理思想。供應商完全管理和擁有庫存，直到零售商將其售出為止，但是零售商對庫存有看管義務，並對庫存物品的損傷或損壞負責。

3、降低庫存的原理不同：

RDC由於採用社會化、專業化的倉庫管理辦法，其費用要比各企業自己單獨建倉庫，無論從資金方面還是從利用率上均要節省，而且可使得自己的庫存真正降為零，大大降低其倉儲成本。

VMI供應商擁有庫存直到貨物被售出。同時，由於供應商管理責任增大，成本增加了，雙方要對條款進行洽談，使零售商與供應商共享系統整體庫存下降。