物料供應商管理規程

『壹』 請教供應商管理制度

1.0目的/Purpose
明確客戶ROHs產品要求，有計劃地廢除和消減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令，保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。
2.0范圍/Scope
2.1相關產品中所包含的部件、材料；
2.2包裝材料：PE袋、扎帶、紙箱、膠帶等；
2.3生產工序所使用的輔助材料：助焊劑、脫模劑、環己酮等。
3.0定義/Definition
均質材料：均質材料（Homogenous Material）就是用機械方法拆分到不能再拆分的最小單元。
4.0職責/Responsibility
4.1技術中心：負責制定產品的環保標准及樣品認定；供應商評估。
4.2采購部：要求供應商提供環保資料並簽訂環保協議；供應商評估；作為聯絡供應商的窗口。
4.3質量部：進料檢驗，監控材料環保符合性狀況；定期委外測試；供應商評估。
4.4物流部：對於環保的產品做好標識，區分放置。
4.5生產部：保證產品製造過程中不能受污染，做好隔離標識。
5.0 程序內容/ Procere Contents
5.1新產品設計（參照《設計和開發控製程序》）
技術部在設計新品時，必須充分考慮本國環保方面的法律法規要求、客戶對環保的要求，並將這些要求作為設計輸入的一部分，產品承認書必須涵蓋環保方面的要求，相應《BOM表》中的各原材料須有環保方面的說明，原材料的圖面中也需要有相應的環保說明。
5.2索樣（參照《設計和開發控製程序》）
在索樣時，技術將所要索取材料樣品之規格及環保要求提交采購，采購將協同各規格要求傳於供應商，要求供應商在送樣至我司確認時，的內容填寫完整，作為的一個組成部分一並提交。供應商將原材料分解成均質物質，將各均質物質所含的有害物質百分比填入相應的數據，並且附上相應的：SGS測試報告或其它測試機構的測試報告。
5.3樣品認定（參照《物料認定管理規定》）
5.3.1供應商在提交承認書時，必須將及作為承認書的一部分一並提交給我司，技術部在進行材料認定時，必須將材料環保的符合性作為認定的一個項目。
5.3.2對於認定OK的材料，標准化室發放的承認書或承認票，都必須帶有該材料的及。
5.4供應商評估（參照《供應商管理規定》）
若需要時，供應商評估小組必須按照《供應商管理規定》到供應商的現場進行實地評估。供應商內部必須有相應的ROHs管理機制，對環保的材料、半成品、成品作相應的管理，並且具有可追溯性。
5.4采購（參照《采購控製程序》）
5.4.1材料經過認定合格後，采購才可以正式下單采購。
5.4.2對於環保的材料，在中須要求供應商來料時，外包裝要貼有環保標識。
5.4.3要求供應商與我司簽訂四大協議，若客戶要求我司簽訂的環保協議高於ROHs要求，采購將把客戶的協議轉化成對原材料的協議後，與供應商簽訂。采購收到供應商簽訂的協議後，交質量部歸檔。
5.5進料檢驗（參照《進料檢驗規定》）
5.5.1對於環保是否符合要求，必須作為IQC進料檢驗的項目之一，核對原材料是否具備相關的環保資料：、、。的有效期為1年，超過1年的，品管必須及時提出，由采購通知供應商重新測試並提交最新版的，交質量部歸檔。
5.5.2對於重要部件（線材、膠芯、鐵殼、PVC、DC頭），公司定期（每1次/半年）送樣委外測試，對於一些材質異常部件或IQC懷疑其環保性質的部件，質量部隨機抽樣委外測試。通過以上方法監控供應商原材料的環保穩定性，進而對原材料進行監控。
5.5.3若發現不合格，查出不合格出現的部件，按照追究供應商的責任，對於不合格品，依照《不合格管理程序》處理。
5.6倉庫管理（參照《倉儲管理程序》）
5.6.1環保與非環保、合格與不合格的材料及產品應分區域擺放，並且明確標識。
5.6.2發料時，嚴格按照先進先出的原則，上應標識清楚所領用材料的批次號。
5.6.3半成品、成品入庫時，包裝外箱上必須貼有的標簽，標簽上應體現此批產品相應的制令單號，作為追溯用。
5.6.4成品出貨時，必須貼有，並體現制令號以作追蹤。
5.7製造管理（參照《生產計劃管理控製程序》、《生產過程式控制製程序》）
5.7.1生產過程中應在表格《制令單》上註明ROHS產品。
5.7.2領料員領取物料時重點注意區分環保物料與非環保物料的領取，並在《領料單》上注名ROHS產品加以區別。
5.7.3環保產品所使用之輔助材料必須已經認定符合ROHS規定之輔料，製造過程中禁止環保產品使用非環保溶劑或未經認定不知其化學物質的溶劑滲入作業，以免環保產品受到污染。
5.7.4現場規劃的環保機台以及工作檯面應加以標識，以區別於其他非環保機台和工作台，非環保產品禁止在環保機台和工作台進行生產；特殊情況下需使用佔用環保機台或工作台，作業完畢後應對機台、檯面和工治具進行整理清潔。
5.7.5對於現場存放的環保半成品及成品應用周轉箱放置，並清楚標識其狀態，放置於指定的環保區域，防止環保產品與非環保產品發生混雜狀況。
5.7.6若客戶有要求必須在外箱上貼環保標識，生產包裝時，必須在相應的外箱上貼好ROHS標簽。
5.7.7錫爐錫液每使用半年進行一次ROHS符合性測試。
5.8變更
5.8.1當變更供應商時，采購須按照以上5.2～5.4的內容執行。
5.8.2若供應商的材料來源或製程發生變更時，必須及時通知我司采購，對該材料重新認定。
5.8.3若我司的產品發生設計或製程變更時（有涉及到材料的變更），技術中心必須通知采購要求供應商重新送樣認定。並對現有的原材料、半成品、成品進行處理。
6.0相關文件/Reference document
6.1設計和開發控製程序
6.2采購控製程序
6.3物料認定管理規定
6.4供應商管理規定
6.5倉儲管理程序
6.6生產計劃管理控製程序
6.7生產過程式控制製程序
7.0附件及表單/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程圖（附件一）
7.2 ROHS管控基準（附件二）
7.3 ROHS體系組織架構圖
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）
7.4 ROHS符合標簽（MEC01QAD010-02）

『貳』 供應商管理制度有哪些具體的

告供應商書
關於合同與單品確認
● ××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門
● 在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆ 營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆ 生產許可證/代理證書復印件。
☆ 質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
● ××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
● 合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在××超市唯一一個「廠商編碼」（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在「廠商編號」前加部組號以示區別）。
● ××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
● 購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個「單品編碼」。
● 供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的准確和效率。
● 雙方確認合同後並非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。
● 有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。
● 談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
● 為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
● 店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
● 訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
● 供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
● 供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。
● 訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
● 收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
● 店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
● 在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
● 對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
● 供應商第一次辦理結款，請提供：
☆ 公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆ 結款代表人的身份證復印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆ 供應商的開戶行及帳號。
● 供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
● 供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天後財務部重新開具支票。
關於工作劃分
● 談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
● 財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
● 店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
● 店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
● 店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
● 我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
● 為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，並支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
● ××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
● ××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
● 因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
● ××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
● ××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
● ××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：
☆ 凡××超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆ 該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆ 供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商 憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆ 未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
● ××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
● ××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX區××超市稽核部，郵編

『叄』 什麼是供應商管理制度

供應商管理制度
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

『肆』 求供應商管理制度

對你提的問題，回答如下，不一定使你滿意，謹希望對你有幫助。
<供應商管理制度>
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特製定本制度。
2范圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力；（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3傢具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

『伍』 供應商管理的管理辦法

一、供應商管理原則和制度
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
二、供應商選擇與評估
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系
1.質量水平。包括：(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括：(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.後援服務。包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務能力。
6.人力資源。包括：(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
三、供應商選擇辦法
1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四、核准為供應商的，始得采購;沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可給供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、供應商管理辦法
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

『陸』 供應商管理辦法

供應商管理辦法

一.總則

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制

公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。
人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。

篩選程序。

對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批准頒行。