sap客戶又是供應商

1. 同一家公司既是客戶又是供應商的問題

分開寫好，你進出的肯定不是同樣的東西了，分開記妥當

2. 用友軟體中既是客戶又是供應商的業務怎樣處理

用友軟體中既是客戶又是供應商的業務怎樣處理 ：
在客戶檔案和供應回商檔案中同時建答立該單位就可以了。
一種方法是分別用應收賬款、應付賬款做賬。
另一種方法是只用應收賬款（如果客戶發生的金額更大就用做應收賬款賬）或應付賬款（如果供應商發生的金額更大就用應付賬款做賬）。

3. 你好，請問同一單位，既是客戶又是供應商，能否只用一個應收或應付科目!

1、你可以用一個科目。但這樣做在編現金流量表時，會不方便。
2、這種情況不需回要交所得稅。五年內彌補是說答，當年的虧損可以用以後連續五年內的盈利來彌補。比方說。你當年虧損了，第二年有了盈利100萬元，彌補上年的虧損後還有10萬元。那麼第二年，你只要按10萬元來計算交納所得稅。
3、如果五年內不能彌補虧損的。只能用第六年後的稅後利潤來彌補了。

4. 既是客戶又是供應商的，如何從應付款里扣除應收款

正規的是讓對方補憑證，如果是單位內部帳的話，可以讓寫個說明讓領導簽字，做財務費用沖掉，
借：應付賬款4000
貸：現金1756
財務費用2244

5. SAP 同一供應商號 既作內部供應商又作為外部供應商

SAP零售行業解決方案中的DC及可作為內部供應商又可作為外部供應商。
Standard SAP里工廠也具備這個功能。

6. 請教:業務夥伴既是供應商又是客戶，如何設置

分別維護客戶和供應商編號 請在客戶主數據中一般視圖裡面指定對應的供應商編碼 請在客戶主數據中會計視圖裡面勾選一個結算的勾勾 然後根據該客戶查詢應收帳款時，同時也會羅列應付帳款

7. 有的往來單位既是客戶又是供應商，商貿寶怎麼做。

【原因分析】軟體中可以設置往來單位既是供應商又是客戶，對於業務中涉及到內的金額軟體中會自動抵容減。【解決方案】正常操作，進貨單和銷售出庫單，軟體會自動減少應收或應付，可以在錢流信息中的往來對賬中查看，但是在做收付款單的時候會顯示全部的收付款金額。

8. 客戶又是供應商，在SAP系統中怎麼處理 (無內容)

創建一個客戶和供應商，在主數據中分別維護對應的供應商、客戶編號即可。

9. 既是客戶又是供應商的賬務處理

建議：不管是銷售對象，還是采購對象，分別設立賬戶核算。由於銷售時的單回據與采購時答的單據不同，因此入賬也不一樣，到時候需要抵消，應該另行開收款收據轉賬。像上述3290的業務，通過現金過賬，表面上好像是對的，實際是不對的：
1、抵消F賬戶，應該經F同意，將A、B的欠款轉由F收取，抵頂債務，這樣由F出具收款收據給你公司銷賬，同時你公司分別開收款收據給A、B，結清A、B的欠款，才能
借：應付賬款 F 3290
貸：應收賬款 A+B 3290
現在的更正方法：做一個說明，沖減1）、2）兩個分錄