供應商記賬碼
1. 關於SAP的記賬碼，比如應付相關的31，那一般采購會計分錄是，89：庫存商品 31：應付賬款嗎假設不考慮稅
31是貸方供應商的記賬碼，對應統御科目是應付賬款。
2. SAP中記賬碼21什麼情況下會用
調整應付賬款的時候，一般用法為21 供應商 31 供應商
3. sap里的記賬代碼,清算和付款有什麼區別，剛剛起步學習sap，好糾結~
記賬代碼：SAP 使用記賬代碼來代替我們平常見到憑證的借貸標識。舉個例子：
平常的憑證：借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款
SAP的憑證： 40：管理費用差旅費
50：銀行存款
這樣你就明白了記賬碼是幹嘛的了，記賬碼有很多個，不同的憑證的借貸使用不同的記賬碼。
清算：應該叫清帳比較好些，應收和已收之見，應付和已付之間等等都可以做清帳動作，這樣可以使以前發生的業務做了結束動作。大一點的企業都都要做清帳的，即使不使用SAP。
付款：就是正常付款，這個應該不那你理解吧。
建議你先去看點會計基礎吧。這樣會有助於你理解一些基礎概念。
4. 請教：收款和收付結算記賬碼的區別
wish following information can help u記帳碼/Posting Key在手工的會計核算過程中，我們通過用記帳符號「debit」與「credit」來描述資產、負債的增、減。但在SAP中，卻變得有些復雜了。對於與應收帳款有關的，其應收帳款的debitcredit所用的記帳碼：? 用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit，? 用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit，如輸入一筆與客戶發票有關的分錄：01：客戶有關的號碼50：其他業務收入。對於與供應商發票有關的憑證輸入，主要與應付帳款有關的debitcredit就比較復雜了，如? debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29，? credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39，如供應商發票輸入分錄為：40：50100101（營業費用-電費） 31：10100037（表示通過主數據創建的供應商編號）。對於總帳科目的憑證，? 用40來表示總帳的debit，? 用50來表示總帳的credit，分錄例示如下：40：10010101（現金）50：50150101（營業外收入）；與固定資產有關的業務，用70表示debit，用75表示credit，假設通過應付模塊采購固定資產，70：固定資產號碼31：10100037。對於存貨有關的業務，用89表示debit，用99表示credit，如89：存貨credit：50：GR/IR，退貨時，40：GR/IR 99：存貨 （與存貨有關的會計業務，大部分是系統自動產生的，因此少了一道麻煩！）。記帳碼在SAP中實際上起到如下的作用：在行項目中決定可輸入的科目的類別；行項目是以debit或credit輸入；決定其他欄位的狀態。記帳碼：記帳碼用於確定行項目記帳的方向－debit記或貨記，同時確定記帳科目的類型（總分類帳科目或明細分類帳帳戶）和記帳數據輸入的屏幕格式。SAP系統提供多種過帳碼的定義，用戶在處理會計憑證錄入時，宜盡量使用系統默認之過帳碼。業務處理通常使用之過帳碼如下：過帳碼類型D／C（debit／credit）說明01 C－客戶 D－debit invoice02 C-Customer D-debit Reverse credit memo03 C-Customer D-debit Bank charges04 C-Customer D-debit Other receivables05 C-Customer D-debit Outgoing payment06 C-Customer D-debit Payment difference07 C-Customer D-debit Other clearing08 C-Customer D-debit Payment clearing09 C－Customer D-debit Special G/L debit11 C－客戶C－creditcredit憑證15 C－Customer C-credit Incoming payment16 C-Customer C-credit Payment difference19 C－客戶C－credit特別總帳credit21 V－供應商 D－debit credit memo22 V－供應商 D－debit reverse invoice24 V－供應商 D－debit other receivable25 V－vendor D－debit outgoing payment26 V－供應商 D－debit payment difference27 V－供應商 D－debit clearing28 V－供應商 D－debit payment clearing29 V－供應商 D－debit special G/L debit31 V－供應商C－credit發票39 V－供應商C－credit特別總帳credit40 G－總分類帳D－debitdebit分錄50 G－總分類帳C－creditcredit分錄70 A－資產D－debitdebit資產75 A－資產C－creditcredit資產
5. SAP記賬碼相關問題
你說的這幾個科目應該都是用40和50；
區分一個記賬科目否用21、31就是看該科目是否是供應商統馭；
你在FS00中可以看到它的統馭類型，為空的就是用40和50，是供應商統馭的一般設置為21和31
（當然說所有的記賬碼都是可以自定義的，我上面說的是一般情況下的配置情況）
6. sap系統fi模塊39記賬碼有標識是什麼是T嗎
39記賬是供應商貸方，特殊總賬標識，要根據系統配置進行選擇，一般應該是預付或者是應付匯票之類的業務，要根據實際情況進行設置
7. sap特殊總賬科目設置
在記賬碼章節中，我們提到尾數為9的記賬碼要和特別總賬標志一起使用，那什麼是特別總賬呢？SAP中有哪些特別總賬標志呢？
在講特別總賬標志之前，我們先來對供應商A000020手工錄入發票，
回車,錄入發票金額,
大家有沒有發現,我們錄入的是供應商編號A000020,系統自動帶出了總賬科目2202010100，系統怎麼知道要記入科目2202010100的呢？難道SAP有AI智能不成？當然不是啦，我們來看一下供應商主數據（下圖），可以發現供應商主數據會計信息中有一個統馭科目，這里我們維護的就是2202010100，因此SAP知道更新供應商A000020明細賬的時候，平行更新總賬2202010100。
有的朋友可能就會問了，一個供應商有應付賬款，也可能有預付賬款、其他應付款、在建工程款、應付票據什麼的。在ERP裡面，供應商編號是唯一的，那是不是供應商主數據中還可以維護其他科目呢？ 不好意思，供應商主數據中只能維護一個統馭科目，要麼維護應付賬款，要麼維護其他應付款，要麼維護應付票據。一般情況下，我們在統馭科目處維護"應付賬款"科目。
那如何錄入供應商的在建工程款呢？ 這就是今天我們要講到的特別總賬標志。在記賬碼章節中，我們提到尾數為9的記賬碼要和特別總賬標志一起使用，接下來就錄入供應商A000020的在建工程款發票吧。
如上圖，對供應商A000020記賬時，我們用的是記賬碼39，並且輸入了特別總賬標志"T",回車後進入金額錄入界面，
可以發現，系統帶出的總賬科目是2202040000，同樣是供應商A000020，使用記賬碼31時，帶出的總賬科目是2202010100。事實上，使用特別總賬標志"B"，系統會帶出科目2201010000，使用其他不同的特別總賬標志，會帶出其他不同的科目。這就是SAP中特別總賬標志的作用：對供應商記賬時，通過特別總賬標志，控制記賬到不同的統馭科目。
因為供應商編號只有一個，供應商主數據中只能維護一個會計科目，所以SAP通過特別總賬標志巧妙地實現對供應商不同統馭科目的記賬，並且通過尾數為9的記賬碼控制必須輸入特別總賬標志。相應地，客戶記賬也是一樣的原理，所以我們說09、19、29、39用於特別總賬記賬。
那在SAP中有哪些特別總賬標志呢？每一個特別總賬標志對應的統馭科目是什麼呢？其實這些是在SAP項目實施時由顧問定義的，具體有哪些特別總賬標志，這是由企業核算需求所決定的。但是有一個原則： "供應商主數據中的統馭科目 + 特別總賬標志"決定記賬的總賬科目（這個關系由顧問在後台配置的），所以在供應商主數據中一般維護"應付賬款"科目，而不是其他應付款等科目，客戶特別總賬記賬原理類似。
8. SAP 記賬碼35（收款，貸方，供應商），涉及的分錄有哪些，能舉個例子嗎
稍等下呈現出
9. sap 會計憑證導入，記賬碼需要手工錄入模板中，還是SAP可以根據什麼邏輯判斷自動帶出求解答
SAP 需要手工錄入的憑證很少,主要是零星費用、收款付款等操作.隨著越來越多企業... 錄入會計憑證模板,