供應商入庫流程圖

『壹』 倉庫管理出庫入庫的流程

一、出庫管理流程：

1. 業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。

2. 單據上應該註明產地、規格、數量等。

3. 倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4. 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5. 商品出庫後倉庫管理流程員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6. 按出貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、入庫管理流程：

1. 采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2. 采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3. 訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

4. 當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。

5. 收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

6. 確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管;

7. 若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

8. 入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

9. 入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。

10. 按收貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

三、倉管原則：

1. 面向通道進行保管

為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2. 盡可能地向高處碼放，提高保管效率

有效利用庫內容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。

3. 根據出庫頻率選定位置

（1）出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；

（2）流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；

（3）季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

4. 同一品種在同一地方保管

為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根據物品重量安排保管的位置

安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。

6. 依據形狀安排保管方法

依據物品形狀來保管也是很重要的，如標准化的商品應放在托盤或貨架上來保管。

7. 依據先進先出的原則

保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

(1)供應商入庫流程圖擴展閱讀：

倉管員工作職責

1. 服從領導,遵守各項規章制度。

2. 負責倉庫日常管理工作。

3. 根據實際工作狀況,積極提出經營和管理的合理化建議。

4. 按倉庫規定收發料。

5. 物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6. 倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7. 作業單據的正確開制、確認與交接。

8. 每日物料明細賬目的登記。

9. 盤點工作的具體安排執行與監督。

『貳』 材料出入庫流程

出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度：
（一）物品采購回來後首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量准確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

『叄』 公司進出庫詳細流程

倉庫進出庫流程
一、 物料申購程序
1、倉庫主管按各《生產單》的貨期需要安排各《生產單》的物料申購順序，進行物類分類並填寫《申購單》（物料按品名進行分類）
2、生產工具和生產輔料（紙皮、膠水、等…）由倉庫管理員根據每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》
3、《申購單》交給財務主管審核，再由財務主管交給總經理審批，然後安排采購員進行采購
4、由物料掌控員負責跟蹤，跟進所需采購物料，對不能按期采購回廠的物料要及時上報財務主管由財務主管通知各生產車間和廠長、及時商量解決方案

二、 物料入倉程序
1、物料到廠區，倉庫管理員收到單後，由倉庫管理員檢驗貨物（質量、數量、產品名稱、），如發現問題，立即上報到財務主管，由財務主管做出處理並停止辦入倉手續，要做到品質不良不收，
2、核對無誤後，倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（進倉入庫單— 存入草稿）。
3、《進倉單》一式三份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交給采購員/供應商，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。

三、 物料管理
1、物料資料： 物料資料由倉庫員製作並保存，資料要清晰、明確、方便查找確認
2、物料擺放： 物料由倉庫管理員直接管理，按物料品種分類、分倉管理，並依照物料資料填寫貨物標示，物料擺放要整潔，貨物標示要清晰且不易丟失
四、 物料出庫程序
1、生產材料出庫程序：生產車間根據生產數量和單位耗用開具《領料單》由生產主管審核後，物料員根據《領料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
3、補料出庫程序：各部門在生產過程當中由於各種原因造成材料不夠，由各部門主管開具《補料單》，生產廠長審核後，物料員根據《補料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
4、倉庫管理員庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（出庫單— 存入草稿）。
5、《出庫單》一式四份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交領料車間，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。
五、 物料退料控製程序
1、分類匯總：
生產車間對於不符之物料，超發物料、不良之物料和呆料，生產主管將退料分類匯總，填寫《退料單》送至倉庫，倉庫管理員核對《退料單》上註明的數量，無誤後分別作出處理，該報廢的報廢、該退貨的退貨
2、倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬
六、 物料盤點
1、盤點時間： 每月月底時為盤點時間
2、盤點實施： 所有賬目應在盤點當日完成、通知各部門於盤點前一周內將所剩物料全部整理陸續退倉、由全體倉庫人員及財務協助參與盤點工作。

『肆』 出庫入庫流程如何設計更合理

雖然一方面借鑒成熟企業的操作模式可以使後來企業少走彎路，但是照搬別人的流程往往也會帶來始料未及的難題。筆者在幾年的企業內訓生涯中，碰到這樣的實際案例並非少數。
開票出庫莫盲從
銷售開票出庫，是不少醫葯企業的基本作業流程之一，也是許多醫葯ERP系統的基礎流程。因此，不少ERP供應商在兜售其軟體時，一般都會強調其流程的合理性與適用性，但醫葯企業也不能盲隨別人的開票流程。
在我國醫葯商業行業中，一家排名前十位的大型葯企，其銷售開票出庫流程如下「開票員開票→ERP系統鎖庫存並發出揀貨指令→倉庫揀貨→倉庫復核→倉庫確認、系統減庫存」。該流程被支持的理由是：倉庫揀貨後，由復核人員復核；如果發現揀貨無誤，系統再減少庫存。這種模式可以實現由倉庫完全對出庫結果的准確性負責，如果揀貨不準確，復核人員可以在ERP系統減庫存之前進行批號調整、臨時損益操作等庫存動態調整工作，進而實現出庫結果的完全准確。
由於流程可對出庫的准確性負責，江蘇某企業也曾一度照搬該作業流程，結果帶來了始料未及的銷售損失。原來，當時該葯企有種品牌葯非常暢銷，其競爭對手也有該品種，但是價格略高。為了實現搶先銷售，其競爭對手向江蘇該企業訂貨，向其全部采購該品牌葯；但是又借口資金不到位，要求江蘇這家葯企暫停送貨。於是，這批葯被其ERP系統鎖住，實物也暫存在葯品倉庫待運。結果幾天後，競爭對手要求退貨：原來他們利用市場緊俏之機搶先將自身的該品牌葯高價銷售掉後再退貨，導致江蘇這家葯企喪失了銷售機會。
該案例看似是一個普通的商業銷售案例，但卻暴露了這種作業流程的先天缺陷。實際上，經過筆者在數十家醫葯企業驗證，醫葯企業最嚴謹、科學的銷售出庫流程應該如下「開票員開票、ERP系統鎖庫存→系統自動減庫存、並發出揀貨指令→倉庫揀貨→倉庫復核」。
入庫流程有講究
與銷售開票出庫流程對應的，就是葯品驗收入庫流程了。在行業內，一般有兩種葯品驗收入庫流程，國內另一排名前十的醫葯企業採用的是如下作業流程「實物到貨→采購員在送貨單上簽名→倉庫實物質量驗貨→倉庫實物數量驗貨→驗收員錄入並列印入庫通知單→倉庫保管員實物收貨並簽收→驗收員系統操作增加庫存」。說實話，筆者第一次得知某新開辦葯企仿照該葯品驗收入庫流程時，就認為該流程過於復雜，必定會出紕漏。後來，這家新開辦葯企果然是邯鄲學步，自食其果。
由於企業是新開辦的，因此，江蘇某葯企就不假思索的照搬了上述作業流程，但是對其中的若干細節卻鑽研不深，因此開業不久就發生了極大的問題。某天，北京一家葯廠委託一個貨運公司給江蘇這家葯企送貨，等到達江蘇時，運輸商已經層層分包給個體運輸戶了。這家送貨的私人小老闆按照該葯企的規定，找到采購部采購員簽字（確認是其采購的貨）；結果等送貨單被簽名後，該個體運輸商也不到倉庫，直接開著車把貨拉走了。因為他認為，該葯企已經將貨品簽收，采購部與倉庫相離也較遠，他可以將貨物「黑」下來。
此事發生後，葯廠、運輸公司、該商業葯企互相扯皮，最後又鬧到法院；雖然此事最後得到解決，但是三方都付出了不小的代價。其實該現象之所以發生，就是因為江蘇這家新開辦的葯企盲目學步，但卻缺少別人成套的管理制度和手段去補充流程中的不足，自然會自食惡果。據說該葯企開業後半年不到的時間內，又發生了多起數量驗收和質量驗收人員因分工不合理吵架、驗收通知單錄入人員錯錄來貨信息、倉庫保管員抱怨無法及時確認葯品在ERP系統中庫存增減情況等，結果該流程在企業開業8個月不到的時間內被廢除。
其實，筆者認為，無論何種作業流程，都切忌照搬，而是應根據自身企業的發展階段和實際狀況進行設計，否則都無法達到預定效果。

『伍』 倉庫入庫流程

出庫流抄程：

由門店在線遞交《部門申購單》，倉庫記帳員及貨物分配管理員均可以查看，並由倉庫記帳員確認表單，進行統一申報，根據供應商的送貨數，在線遞交「實發數量」；當門店收到貨物後在線進行收貨確認，並遞交實收數量；

入庫流程：

倉庫記帳員檢查庫存，根據庫存情況進行遞交《備貨申請表》，然後成本統計員負責選擇供應商，向供應商進貨，倉庫記賬員根據供應商的送貨單登記入庫單，最後由成本統計員根據供應商送貨單來確認入庫數量和單價；門店及倉庫記帳員遞交申請表單後無法對表單再進行編輯和刪除的操作，發現遞交錯誤電話通知成本統計員進行修改；

結賬：

當需要給供應商結帳的時候，由貨物分配管理員在線提出付款申請，財務部門看到後及時安排給供應商結帳後確認支付。

『陸』 簡述成品入庫完整流程

1. 當日成品生產結束，由車間外包班長和倉庫程序員核對數量入庫。

2. 依據外包入庫記錄托盤條碼號和程序電腦記錄進行數據核對，對於可能出現的重復掃碼、空托盤入庫、尾托盤數量一一核對。

3. 對於有異議的進行記錄和說明，以便第二天出庫核對。沒有核對和記錄說明的，發貨時發現有差錯的，當班人員將承擔全部責任。

4. 核對完畢，沒有異議當面開具入庫單據，雙方簽字確認生效。

5. 中辦產品單獨入庫，由車間依據中辦訂單提前備貨。出庫後即辦理入庫手續由倉庫班長簽字確認，不在由主管簽字確認。

6. 保溫產品入庫由車間開具入庫單後，由倉庫班長核對數量後簽字。通知叉車入庫發貨。

7. 入庫單一式四張，倉庫前邊兩張、車間後邊兩張，倉庫白聯交生產部上賬，紅聯留底。車間白聯交車間生產統計，紅聯留底。

拓展資料：

商品入庫是商品進入倉庫時所進行的卸貨、清點、驗收、辦理入庫手續等工作的總稱。是倉庫業務活動的第一道環節，是做好商品儲存的基礎。商品入庫作業的具體內容和程序是：

(1)做好入庫前的准備工作。事先掌握入庫商品品種、性能、數量和到庫日期;安排商品接貨、驗收、搬運、堆碼所需設備、場地和勞力。

(2)進行商品接收工作。根據業務部門的入庫憑證按大件核點品種、規格、數量、包裝及標志等，檢查單、貨是否相符，有無多送、少送和錯送等情況。

(3)辦理商品交接手續。倉庫收貨人在送貨單上簽收。如有問題，應會同交付入庫的有關人員作出記錄、分清責任，並立即通知業務部門及時處理。

(4)檢驗商品細數、質 量。根據貨主及倉庫規定，開箱、拆包點驗品種、規格、細數是否正確無誤，檢查質量是否符合標准。

(5)辦理商品入庫憑證簽收、分發登帳手續。根據驗收結果，由保管員在商品入庫單上逐項按實簽收，並註明實收數量和堆碼倉位。其中一聯加蓋倉儲企業印章後退還貨主，作為倉儲企業收貨憑證，一聯交貨區記帳員登記「代管商品明細帳」，一聯由保管員留存，登記「商品保管卡」。

在財會部門設有表處「代管商品物資」帳戶情況下，商品入庫憑證尚應增加一聯送交財會部門，據以登記「代管商品物資」帳戶。

主要任務

1、入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨；專用鐵路線或碼頭接貨；到供貨方倉庫提貨；本庫接貨。

2、入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標准和方法。

3、驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：數量不符；質量問題；包裝問題；單貨不符或單證不全。

4、辦理商品入庫手續。商品經過質量和數量驗收後，由商品檢查人員或保管員在商品入庫憑證上蓋章簽收。倉庫留存商品入庫保管聯，並註明商品存放的庫房、貨位，以便統計、記賬。同時，將商品入庫憑證的有關聯迅速送回存貨單位，作為正式收貨的憑證。

『柒』 入庫作業流程是什麼啊！

你好！

入庫控制流程
1.驗收物料
確定是否有明顯缺陷並及時作出補救措施

1.1收料作業
送貨供應商開立「入庫傳票」一式三聯，填寫一份「物料標示」粘貼到所送物料上。將物料和「入庫傳票」送至物料管理部門經收貨人員簽收並存放於指定庫位後，確定材料和送貨單的數量，品名一至。第三聯返還供應商存查，第一，二聯由收料人員送至IQC檢驗，檢驗合格後由系統操作人員負責入系統帳。第一聯由采購保管，第二聯由倉管員保管。

2.物品確認
物品的品種、數量和質量檢驗.物料管理部門應就送貨內容與「送貨單」的內容確實核對，如發現送貨代號、品名、規格、數量、包裝或嘜頭等不符時，應立即通知供應商更正。

3.物品入庫安排表
物品運往何處、位於該處的哪一區、哪一個貨架，編碼為多少等，然後據之安排裝卸作業，以結束物品入庫程序。

3.1發料作業

3.1.1由生產部開立（或列印）「領料單」，轉送倉庫領料。倉庫發料依「領料單」備料，並送至現場點交簽收。

3.1.2凡經常使用或體積較大須存於使用單位者，由使用單位填制「材料轉移單」向倉庫辦理轉移，如果Oracle系統無法自動扣帳，則每日依實際用量填制「領料單」，經權責主管核簽後送倉庫沖轉出帳。

3.2退料作業

3.2.1使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記於「退料單」內，再連同料品繳回倉庫；

3.2.2材料質量異常欲退料時，應先將退料品及「退料單」送質量管理部門檢驗，並將檢驗結果注記於「退料單」內，再連同料品繳回倉庫；

3.3帳 物 卡作業

3.3.1「有料必有帳，有帳必有料，且料帳要一致」，物料有了平面及立體布置規劃，且又能整齊擺
放，物料標示朝外，所有要用的物料，都能很迅速地取出。

3.3.2物料管理除了有料、帳外，每一種物料都應設立「物料管制卡」

3.4呆料作業
物料管理部門應於每月初，依料庫類別的原材料中最近六個月無異動（異動的依據以配料單及領料單為准），或異動數量未超過庫存量30%的材料，列出「六個月無異動呆料明細表」，送交相關部門。

庫存報警
1.安全庫存報警
根據存貨的安全庫存量，當現有的庫存低於安全庫存時，即發出庫存補充單。

2.滯銷品報警
讓企業隨時了解哪些產品屬於滯銷品，從而對滯銷品進行處理並調整經營策略。

3.保質期報警
依企業對物品保質期的設定，使企業在維護信譽的同時減少不必要的浪費。