供應商收到訂單反饋單

Ⅰ 我收到供應商的禮物寫個感謝回執怎麼寫

多謝禮物！小小無拘，多多益善！

Ⅱ 誰幫我解釋一下下訂單，銷售，應收，實收，回款，開票這些都是什麼東西，有什麼內在聯系

下訂單：就是有需求後，如明確物料（物料號、物料名稱、型號、規格、數量等等）後，通過系統下訂單給供應商，供應商如果有很多家，會反饋是否接單、價格、可交貨數量、交期等信息，然後根據反饋選定一家或幾家供應商。如果是一家供應商，那就是直接溝通確定價格、數量、交期、交貨方式等。
銷售：顧名思義就是買東西，有主動和被動之分，主動叫推銷，被動就是等著客戶來下訂單；
應收：就是根據合同，到期或到約定節點，客戶應該付款的金額。
回款：就是向客戶要錢，根據合同客戶應該付錢了（應收），但客戶沒有付，我們就要主動向客戶催要。催要之後客戶通過各種方式進行付款了，這個過程就是回款。
開票：向客戶要錢的時候，客戶答應給錢，我們就要向客戶開票（就是開發票），客戶收到發票後會通過財務流程進行付款審批。
希望以上的解釋能幫助到您！

Ⅲ 朋友在我的店裡買衣服,為什麼供應商沒有收到訂單

可能沒有訂購，一般會有的，重新查一次你的訂單哦

Ⅳ 我是一名剛上任的采購，請問傳訂購單至供應商，一定要供應商回簽嗎如果沒有回簽有什麼後果嗎

回簽是必須的！如果不回簽很多東西得不到保障：
1：交期 2：質量 3：出現問題後罰款和索賠=====
以上希望能幫到你！

Ⅳ 外貿跟單實習報告周記40篇，外貿跟單員工作流程如下：1.收到外單按訂貨單跟供應商落實，貨物及數量，

Ⅵ 怎樣寫與供應商的溝通函

致供應商溝通函
致供應商：
由於國際金融形勢的動盪，金融危機愈演愈烈。廣東的出口業面臨了巨大的挑戰，由此帶來的部分出口型企業紛紛關停和轉移，造成了大部分勞動力的轉移和消費結構的調整，因而給我方的經營和銷售提出了更高的要求。面對時艱，我司審慎研究，更多把它當作一次新的機會，在這種新的挑戰下，我們唯有進一步挖掘出我們的核心競爭力，唯有推動和提高我們的經營和管理能力，才能進一步顯現我們產品的競爭優勢。因此，我們承接上一次與各合作夥伴的品質溝通函的基礎上再次與各供應商加強互信溝通。希望有效溝通能進一步提高雙方工作效率，加強過程管理，完善雙方訂單、財務程序。
一、關於產品
①、品質是企業發展之本：產品關是每一次經濟浪潮洗禮的第一關，縱觀貴方產品在我方的銷售，市場面和市場量已有一定的基礎，也就是渠道拉動已具備條件，現在關鍵點是消費拉動，而消費拉動的核心（或最有用的手法）就是品牌拉動，品牌拉動最重要的手段就是廣告宣傳和品質，廣告宣傳是一種高投入高風險的手段，受多重約束，貴方願積極投入，我方定會全力配合；而品質的改善和穩定則完全掌握在貴司手中。經歷了07、08年原材料的波動和貴方的價格調整，現在貴方是有條件在品質上下功夫了。產品特色必須顯現，產品差異化需要挖掘，特別是產品內在質量和外在質量（主要是包裝）更需要穩定，味道始終如一或更趨美味，包裝始終能給到消費者信任和放心食用的感覺，甚至是刺激消費或美感。細節管理、精細化管理已擺在貴司面前，唯有貴司在品質上下功夫才能將本次的困難轉化為機遇，相信貴方及時地將質量管理落到實處，產品才能體現出它應有的價值，市場才能持續健康的發展。
②、合理地調整部分產品結構：每一個企業都有自己的特長，都有自己的核心競爭力，我司希望貴司的產品在我方的銷售過程中能充分地發揮你的特長產品，核心競爭力的產品，這樣才能形成拳拳組合，形成強有力地競爭。所有希望貴司一定要在核心產品結構中做出優勢，做出性價比，做出競爭力。由於我司一直來都將銷售和管理定為公司之重，采購則更多地相信和理解貴司。所以希望貴司在這次的市場起伏波動中及時調整沒有競爭力或競爭力減弱的產品。包括質量和價格，並主動通知和知會到我方，以便做出市場的及時響應並抓住市場機遇。
二、關於價格和銷售力度的變化
我方一直認為調味品產業目前處於性價比競爭階級，所以與貴方反復溝通的重點就是產品的質量和價格比。質量部分包括內在質量、外在質量和服務質量，價格部分關聯半成品市場、成品市場、成品競爭狀態、產品定位及企業的狀態，所以希望貴方能及時結合半成品市場和企業狀態在提高品質的基礎上進一步發揮和挖掘出自己產品的核心競爭力或性價比。關於與我方的價格及銷售力度的變化特知會如下程序：
①、促銷力度或推廣力度加大、價格調低，請及時書面通知及知會我方，我方將及時貫徹或執行至我方下遊客戶及終端，並且我方將以收到通知時間或約定時間開始以到貨為准進行結算，且我方無須確認即可執行。
②、促銷力度減小或價格調高，供應商及時與我方相關人員溝通並取得相關人員書面確認，否則我方將按原促銷及原價格結算。我方正式確認前的訂單若供方安排發貨則一律按原價格及原政策執行。
三、關於訂單及發貨
①、如供應商未在訂單日起三天內陳述或書面通知我方全部拒絕或部分接受訂單，則視為供應商默示接受訂單的全部內容。供應商在收到訂單後無特殊原因的按訂單具體要求在5天內（不含運輸時間）安排發貨。在必要的情況下，我方可以要求書面確認訂單。接受一份訂單就是接受了該訂單約定的全部條款和條件，包括運輸方式、生產日期、物料，以及補充說明。由於我方適應本次消費結構調整，目前已將超市貿易即終端賣場列為重點渠道，並陸續有開發沃爾瑪、家樂福等超級賣場，由於對方對貨物的到達及供應產品的連續性約束非常強，所以後期發貨及到達更需要貴方的准確和及時配合，特別是發貨時限及按訂單發貨的配合，否則由於貴方發貨時限及訂單數量和發貨實數差異原因造成我方與賣場的爭議及損失將追溯貴方。
②、關於供方對我方采購數量的預測或計劃、過去的采購歷史以及關於采購量的陳述，均不具有約束力，且我方不對供應商基於對該預測或計劃、歷史及陳述的信任而採取的任何行動或發生的費用（包括但不限於設備、材料、包裝等費用或其他款項支出）承擔責任。供應商應保證發貨數量與我方訂單數量差異在10%內且限於暢銷品。否則，將不予結算。若選擇結算，我司針對該事件作相應運營調度處理（省內1元/件；省外2元/件）。
四、關於結算
自我方在訂單所指定地點接收到商品時起開始計算。對賬單是雙方結算的重要憑證。對賬單應根據我方的要求在商品到貨後以傳真、郵寄或專人送達我方。如果供應商未能將對賬單送達我方，我方可選擇不結算或結算後延及遲結算。
順祝：
商祺！！
XXXXX
2009年元月1日

Ⅶ 收到客戶訂單怎樣做，下采購單給供應商又怎樣做，請高手回答

收到訂單首先確定上面的單價對不對，是不是談好的價格，訂單上面有沒有什麼其他不利條件，如果都ok，那就錄入訂單，交給業管回復交期。
下單也一樣，先確定價格，簽名，蓋章，傳真訂單給供應商，如果有系統，那就系統下單，確定交期

Ⅷ 客戶向我公司發送采購訂單後，我需要對其進行確認，是通過銷售訂單進行確認的嗎

銷售訂單不需要發給客戶，采購訂單和你公司內部人員確認，或者和采購合同確認。需要確認的內容是：產品名稱、產品規格、數量、單價、總金額、交貨期、交貨地點、付款方式等。
采購訂單的大致流程如下：
1、客戶下達訂單，銷售部將已確認銷售訂單交由生管部處理；
2、生管部的產品經理根據銷售訂單，編制生產通知單（又稱生產指令）；
3、生產通知單會同時下達至生產部和采購部；如果是ERP管理，計算機可根據生產通知單自動識別當前原材料庫存，原材料不夠，或低於庫存線，則生成采購需求，即計算機自動識別生成的原材料請購單（該請購單的雖然由計算機生成，但編制單位屬於倉庫）；
4、請購單先到達指定的主管，主管簽字後，轉入采購部；
5、采購部看到請購單後點擊確認，自動生成訂購單，並列出供應商主文檔，供采購人員選擇；
6、采購人員編制完訂購單，依照許可權表，交由相關采購主管批准，或大型采購需經評審程序，再由總經理批准；
7、采購人員將已批准訂購單發至供應商後，訂購單同時自動發送至財務部和質檢部；
8、供應商將貨物送到後，直接交由質檢部進行質檢，質檢合格後，質檢員在訂購單上點擊確認，生成質檢報告，自動發至采購部、財務部、倉庫；
9、倉庫收到貨物的同時，需從電腦上收到合格質檢報告後，點擊接收確認，自動生成入庫單，庫存線消失；
10、生管部可查看到庫存線，及時通知生產部領料；
11、生產部根據生產指令和生管部的通知，編制領料單，提交倉庫；
12、倉庫根據生產指令和領料單，點擊確認同意出庫，自動生產出庫單，同時物料發出；
13、生產部拿到物料生產。

Ⅸ 有一批物料你已經下訂單通知供應商生產，但接到通知 說因為客戶已取消此訂單，但公司其它的產品又不可能用

答：這個問題太來籠統，不過自碰到這種情況時，首先得了解供應商對你所下訂單的完成狀況，同時要求供應商停止訂單的生產．根據供應商的反饋來決定處理方法A若供應商還未進行訂單的正式生產，可與供應商協調取消此單，請其幫忙將所訂原材料用於其它產品的生產。B若供應商已進行了生產，要求供應商提供准確的生產數量，再與市場部協調看此物料是否會在今後的生產中使用？若將來有用，只需與供應商協調將送貨期推後即可．若不可能再用，應該向客戶索取已生產物料的賠償金。若客戶以毀約日期在合同准許之內為由，不做任何賠償時，應盡快與供應商協調以成本價將物料金額算清,並考慮報廢後是否有利用，將損失調整到最低