淮南礦業集團供應商管理暫行辦法

① 供應商管理辦法

供應商管理辦法

一.總則

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制

公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。
人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。

篩選程序。

對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批准頒行。

② 供應商管理制度及流程

③ 淮南礦業集團公司供應商的准入條件有哪些

第十一條 備選供應商基本條件：

（一）具有法人資格和獨立承擔民事責任能力；

（二）遵守國家法律、行政法規，具有良好的信譽；

（三）具有能夠滿足要求的生產經營場所、設施、設備和售後服務能力；

（四）財務核算規范，具有良好的資金實力和履行合同的能力；

（五）具有完備的質量控制體系；

（六）在同行業中具有較好的業績；

（七）備選供應商應具備一定的生產規模，其注冊資金原則上應達到規定要求（見備選供應商注冊資金對照表）。

第十二條 供應商入選備選資源庫應提交以下資料：

（一）供應渠道准入申請書；

（二）加蓋公章的企業法人營業執照、稅務注冊登記證及附件的復印件；

（三）專營、代理的授權證書或有關部門批準的經銷商證明，代理企業法人營業執照、稅務登記證復印件，並加蓋代理企業公章；

（四）產品執行標准、組織機構代碼證和企業法人代碼證（原件）及復印件（加蓋章）；

（五）列入礦用產品安全標志、工業產品生產許可證和中國強制認證管理產品的相關證件（原件）及復印件（加蓋章）；

（六）供應商質量保證能力證明資料（生產設備、檢驗設備、人員結構、管理水平及質量體系認證情況）。

（七）填寫「備選供應商基礎信息登記表」（附表1）

第十四條 准入供應商變更

准入供應商企業名稱、法人、委託代理人、地址、賬戶等基礎信息發生變更時，應提出書面申請並填寫「准入供應商基礎信息變更申請單」（附表3），附變更說明、單位資質、產品證件、法人授權委託書、當地工商部門證明等相關資料，報物資供應管理部審核、變更。

④ 集團集中采購和供應商管理的辦法

一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領導及業務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。因為一份准確的采購計劃不僅會給自身部門工作質量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現。
其次,應著重增強采購計劃的科學性。年末各需求部門根據采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃准備、需求評估、需求計算分析等主要環節工作,同時可在各子公司廣泛進行調研,充分體現計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統籌協調,正確決策,以平衡各子公司利益。
最後,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創建工作,優化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和准確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依託集團的信息優勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平台,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發展,在統一各子公司管理模式基礎上,統一物資編碼、統一各子公司物資供應管理信息系統,以構建一個完整的物資信息化系統涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業務流程。
其次,物資采購信息系統要對集團內部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據匯總後的需求編制相應的采購計劃和調撥計劃,實現信息流、資金流、商品流的有機統一。
再次,物資采購信息系統要根據各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便於今後對供應商進行優勝劣汰。
最後,物資采購信息系統要在集團公司整個信息系統中實現有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統相連接,形成反映企業資源完整閉合的信息系統網路,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應商管理
主要做法如下：
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。
第二,成立專門機構,定期對供應商進項現場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰略性的供應商,與確定的重點（戰略）供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。
第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現戰略采購、提高企業效益、增強企業綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質資格審查關,堅決杜絕各種低資質商、無資質商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應商間的競爭。招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經濟的競爭效應。

⑤ 供應商管理的管理辦法

一、供應商管理原則和制度
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
二、供應商選擇與評估
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系
1.質量水平。包括：(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括：(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.後援服務。包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務能力。
6.人力資源。包括：(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
三、供應商選擇辦法
1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四、核准為供應商的，始得采購;沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可給供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、供應商管理辦法
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

⑥ 供應商管理的管理制度

1.1制定目的
為規范供應商開發流程,使之有章可循,特製定本規章.
1.2適用范圍
本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行.
1.3權責單位
采購部負責本規章制定,修改,廢止之起草工作.
總經理負責本規章制定,修改,廢止之核准.
供應商開發程序
2.1供應商開發權責 BR>采購部負責供應商開發主導工作.
開發部負責供應商樣品的確認.
品管部,生技部,生管部,采購部組成廠商調查小組,負責供應商的調查評核.
2.2供應商資訊來源
新供應商資訊來源一般有下列方式:
各種采購指南.
新聞傳播媒體,如電視,廣播,報紙等.
各種產品發表會.
各類產品展示(銷)會.
行業協會.
行業或政府之統計調查報告或刊物.
同行或供應商介紹.
公開征詢.
供應商主動聯絡.
(10)其他途徑.
2.3供應商問卷調查
2.3.1問卷設計
問卷設計由采購部主導,品管,開發等單位協助.設計應注意的事項有:
依本公司需要設計內容及格式.
應盡可能掌握,了解供應商的資訊.
易於填寫.
通俗易懂.
便於整理.
2.3.2供應商基本資料表
應由廠商填寫《供應商基本資料表》.該表包括下列內容:
公司名稱,地址,電話,傳真,E-mail,網址,負責人,聯系人.
公司概況,如資本額,成立日期,佔地面積,營業額,銀行訊息.
設備狀況.
人力資源狀況.
主要產品及原材料.
主要客戶.
其他必要事項.
2.3.3供應商問卷調查表
供應商問卷調查表,一般包括下列內容:
材料零件確認.
品質驗收與管制.
采購合同.
請款流程.
售後服務.
建議事項.
2.4供應商開發流程
尋找供應商.
填寫供應商基本資料表.
與供應商洽談.
必要時作樣品鑒定.
供應商問卷調查.
提出供應商調查評核之申請.