供應商收款

1. 關於供應商貨款付款的流程怎麼做比較好

注意倉庫要核對材料的質量，數量，再填寫入庫單，入庫單要及時送給采購部，如果是遇到貨到發票未到的話，月末要做應付賬款的暫估，采購部一定要對倉庫的收貨進行良好的控制.

2. 我公司憑供應商的收款收據或委託個人收款證明，從公司一般賬戶匯款給業務員銀行卡，將有什麼法律後果

需要同時具備，只要有公司出具的委託個人收款證明，完全是符合規定的。

3. 扣供應商的貨款如何做會計分錄

按照無法付出的應付賬款處理

借：應付賬款

貸：營業外收入

但是，實際操作中，一般沖減存貨成本。

從避稅角度考慮，也可以轉為賬外資金管理。

借：應付賬款

貸：庫存現金

企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證(發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值)， 借記「材料采購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅(進項稅額)」等科目，按應付的價款，貸記本科目。

(3)供應商收款擴展閱讀：

（一）企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證（發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值）， 借記「材料采購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」等科目，按應付的價款，貸記本科目。

企業購物資時，因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記「應付賬款」，貸方轉出「待處理財產損益」中相應金額

（二）接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項，根據供應單位的發票賬單，借記「生產成本」、「管理費用」等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。

（三）採用售後回購方式融資的，在發出商品等資產時，應按實際收到或應收的金額，借記「銀行存款」、「應收賬款」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，貸記「應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）」 科目，按其差額，貸記本科目。

回購價格與原銷售價格之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。

購回該項商品等時，應按回購商品等的價款，借記本科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目。

4. 從事會計工作，本單位想供應商付貨款時，對方要求打到私人帳號，這樣可以嗎

你好！建議最好不要這么操作，盡量按照開票信息提供的單位賬號轉賬，如果實在不能溝通，那就要求對方簽一個第三方收款協議，註明所收款項為該供應單位貨款，並且自己公司、供應商公司及收款人都要簽章。

5. 怎樣做供應商收付款明細表格

新建表格，列出需要整理的項目做表頭，把相對應的供應商列明細出來，數據錄入，自動統計就可以了

6. 從供應商貨款里扣款應該怎麼做賬

從供應商貨款里扣款應該怎麼做賬
進貨時
借:庫存商品-**
貸：應付帳款-供應商

若是長期合作的供應商，扣除部分金額這樣做憑證
借:應付賬款-供應商
貸:庫存商品-**

7. 我們付給供應商貨款怎麼入賬

我們付給供應商貨款會計分錄分兩種情況：

第一種，如果現貨付賬，
借：庫存商品或原材料等
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款

第二種情況，如果賒購付款
借：應付賬款
貸：銀行存款

8. 供應商收款信息算是機密嗎

是的抄
商業機襲密。商業機密的范圍就更廣泛，包括價格、供貨渠道、生產預測、與第三方的商業關系等，都屬商業機密。公司透露給供應商的任何商業信息都應該列為商業機密。看上去有點嚴，其實也有一定的合理性，因為當你沒法知道是否是機密的時候，採取保守態度是對公司的更好保護。同樣，是機密的並不意味著絕對不能與供應商分享。對與供應商分享的，一定要嚴格要求他們保密，履行雙方的保密協定。

9. 供應商少收款應該我計什麼科目

其實就是供應商讓利給你單位，應作為理財費用處理（有兩種方式）

1、借：應付賬款
貸：銀行存款
營業外收入（讓利金額）

2、借：應付賬款
貸：銀行存款
財務費用（讓利金額）