應付賬款供應商記賬錯誤

1. 應付賬款做進了其他應收款，該如何調整

應付賬款在記賬時做錯分錄，記入了其他應收款，在發現錯誤時，應該做紅字憑證或者做相反的分錄沖回。
初始記賬時：
借：原材料
貸：其他應收款
發現錯誤時：
借：其他應收款
貸：原材料
更正錯誤時：
借：原材料
貸：應付賬款

2. 已經結賬的憑證發現應付賬款的供應商錯誤,怎麼沖銷

你要反結賬，從新做，在你報表出來前，如果報表已經出來申報，那麼你只能在次月單做一張憑證，摘要寫清楚原因，調整就行了，望採納

3. 供應商與財務對賬出錯能不能修改

一.可以修改，但需要在購銷雙方確認得情況下認可方才可以修改；
二.財會工作是一個細致活，制單、記賬、對賬、報表、報稅每一個環節的工作都要謹慎小心。針對與供應商對賬這塊講一講財務人員需注意的細節。 在對賬前，會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1、對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料;以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2、對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3、對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4、對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5、有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：
如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什麼是「有保留意見的對賬單」呢?就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6、對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7、采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

4. 與供應商的應付賬款對賬單格式怎麼寫急！！！

對賬簽證單_______________________：截止______年____月___日，貴公司欠我公司________費___________元（大寫：___________________），請貴公司對該賬務進行對賬並給予回復。

備註：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(4)應付賬款供應商記賬錯誤擴展閱讀

賬賬核對要求做到賬賬相符，一般有以下幾種方法：

1、檢查總分類賬戶的記錄是否有差錯。可以編制試算平衡表進行檢查，如果借貸雙方金額試算平衡，一般說來沒有錯誤，如果借貸雙方金額不平衡，則說明記賬有錯誤，要作進一步的檢查。

2、檢查總分類賬戶與所屬明細分類賬戶之間的記錄是否有差錯。編制明細分類賬本期發生額及余額明細表或財產物資的收發結存表與總分類賬戶核對，如有不符，應進一步查找差錯所在原因。

加計各明細分類賬戶中的本期發生額或余額合計數，直接與總分類賬戶的相應數字相核對。這種方法可以省略上述明細表的編制工作。

5. 應付賬款期初數錯了怎麼調賬

發現有幾個供應商應付賬款款已經付了，但是我的期初數還在，現在怎麼調好啊？

按債務重組處理吧。
借：應付賬款—***
貸：營業外收入—債務重組收益
這樣，就能把前期的錯誤調平，但要增加當期利潤了。

6. 往年的應付賬款掛錯供應商了,在本年怎麼改

自製一份說明文件，最好有經理的簽字批示作為原始憑證附在記帳憑證後，然後做一筆分錄
借：應付帳款-錯誤的供應商
貸：應付帳款-正確的供應商

7. 急請教：之前財務錯把所有供應商的應付賬款都寫成應收賬款，現在隔月了怎麼調賬

做一筆調整分錄，把應收賬款調整為應付賬款

借：應付賬款-供應商

貸：應收賬款-供應商

如果科目余額表余額為零，可以不用調整了，下次做賬直接做應付賬款《會計知識大全》

8. 用友軟體里上個月憑證的應付賬款的供應商弄錯了，怎麼修改

呵呵 ，你的思路是不錯的 但是應付賬款可以同時存在於借貸雙方嗎！！！！！
比如是1000元的金額應該是貸 應付賬款aaa 1000
貸 應付賬款xxx -1000（不要忘記寫 - 號）
必須給我採納哦！！！呵呵！！！

9. 供應商來對賬結款，結果我司會計發現他的單上的款算錯少結了，我司會計是否要告訴供應商跟老闆

應該,不僅關系企業形象,而且是職業道德